Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090035 - DATA: 02/09/2024
SIMONE MARIA DE SOUZA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA S [...]
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7.200,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 02/09/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA COMPLETA EM AMBIENTE ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O PESSOAL DAS UBS E COMUNIDADES NA [...]
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8.456,00 |
8.456,00 |
8.456,00 |
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EMPENHO: 04090026 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
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329.229,63 |
329.229,63 |
329.229,63 |
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EMPENHO: 04090027 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
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38.517,55 |
38.517,55 |
38.517,55 |
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EMPENHO: 04090028 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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205.783,32 |
205.783,32 |
205.783,32 |
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EMPENHO: 04090029 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL).
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46.507,02 |
46.507,02 |
46.507,02 |
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EMPENHO: 04090031 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE)
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141.576,04 |
141.576,04 |
141.576,04 |
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EMPENHO: 04090032 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). COMPLEMENTO DR. WENDERS [...]
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6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
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EMPENHO: 04090033 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
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93.774,20 |
93.774,20 |
93.774,20 |
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EMPENHO: 04090044 - DATA: 02/09/2024
ROZINALDO ALVES VELOSO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 759 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO PE [...]
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2.656,50 |
2.656,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090001 - DATA: 02/09/2024
CICERA JAINE ALVES SOARES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO NOS PONTOS DE CULTURA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIP [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 22090009 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA PUBLICA DO MUNICIPIO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090010 - DATA: 02/09/2024
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 22090015 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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52.515,60 |
52.515,60 |
52.515,60 |
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EMPENHO: 24090001 - DATA: 02/09/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090003 - DATA: 02/09/2024
BRUNO FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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7.183,00 |
7.183,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090010 - DATA: 02/09/2024
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24090011 - DATA: 02/09/2024
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24090012 - DATA: 02/09/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090013 - DATA: 02/09/2024
LALESKA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 24090014 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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18.828,00 |
18.828,00 |
18.828,00 |
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EMPENHO: 24090016 - DATA: 02/09/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 24090020 - DATA: 02/09/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024)
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090023 - DATA: 01/09/2024
VLAOVECANANDES DE ALENCAR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA, PLACA KMZ 4968/RN, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZON [...]
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3.015,00 |
3.015,00 |
3.015,00 |
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EMPENHO: 04090006 - DATA: 01/09/2024
INACIA JULIANA SOUZA DE JESUS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 22090008 - DATA: 01/09/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA.
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 26/08/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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127.368,08 |
127.368,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080012 - DATA: 26/08/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 6º BM )
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75.128,34 |
75.128,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 24/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.002,95 |
10.002,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 23080011 - DATA: 24/08/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.000,55 |
5.000,55 |
0,00 |
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