Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070004 - DATA: 12/07/2024
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
396,76 |
396,76 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070020 - DATA: 12/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.11.22.33-001-F.M.E
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070007 - DATA: 11/07/2024
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA
|
4.199,00 |
4.199,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070004 - DATA: 11/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
784,35 |
784,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070007 - DATA: 11/07/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 03070011 - DATA: 11/07/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COB [...]
|
17.622,78 |
17.622,78 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070023 - DATA: 11/07/2024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM DIRETORES E COORDENADORES PARA O ENCONTRO DO PROGAMA MESA BRASIL
|
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070014 - DATA: 11/07/2024
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 04070012 - DATA: 11/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2024.06.18.06 - PE/SESAU.
|
1.075,20 |
1.075,20 |
83,20 |
|
EMPENHO: 01070005 - DATA: 10/07/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070006 - DATA: 10/07/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070021 - DATA: 10/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32.TP-FME.
|
550,40 |
550,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070022 - DATA: 10/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32.TP-FME.
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070025 - DATA: 10/07/2024
FRANCISCO GELSON OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070015 - DATA: 10/07/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SO [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 06070023 - DATA: 10/07/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.521,72 |
1.521,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070043 - DATA: 10/07/2024
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
975,00 |
975,00 |
975,00 |
|
EMPENHO: 24070044 - DATA: 10/07/2024
FABIO VIRGILIO DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
870,00 |
870,00 |
870,00 |
|
EMPENHO: 24070045 - DATA: 10/07/2024
SANDRO DA SILVA SANTOS
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
620,00 |
620,00 |
620,00 |
|
EMPENHO: 24070046 - DATA: 10/07/2024
JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
520,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 24070047 - DATA: 10/07/2024
ANTONIO QUECILIANO NUNES
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 24070048 - DATA: 10/07/2024
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
|
EMPENHO: 21070008 - DATA: 09/07/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.851,81 |
3.851,81 |
3.851,81 |
|
EMPENHO: 21070013 - DATA: 09/07/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ITAGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE,
|
34.663,81 |
34.663,81 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070012 - DATA: 09/07/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
623,40 |
623,40 |
623,40 |
|
EMPENHO: 06070013 - DATA: 09/07/2024
JULIANE MARIA DA SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SA [...]
|
840,00 |
840,00 |
840,00 |
|
EMPENHO: 06070021 - DATA: 09/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
3.419,90 |
3.419,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070010 - DATA: 09/07/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
|
EMPENHO: 04070011 - DATA: 09/07/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS F [...]
|
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
|
EMPENHO: 04070009 - DATA: 09/07/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM C [...]
|
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
|
