Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24070013 - DATA: 04/07/2024
FELIPE MENDES DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (CICLISMO MTB XCM)
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 03/07/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTA SECRETA
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4.621,13 |
4.621,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 03/07/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS FOLDER E PAINEIS EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 03/07/2024
VENTURA E RICARTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E O CONJUNTO DE ATIVIDADES NECESSARIAS PARA UMA MELHOR E [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070030 - DATA: 03/07/2024
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070041 - DATA: 03/07/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070078 - DATA: 03/07/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070079 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070081 - DATA: 03/07/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS COMPREENDENDO [...]
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3.830,00 |
3.830,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 03/07/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070083 - DATA: 03/07/2024
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO [...]
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5.801,00 |
5.801,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 03/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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412,00 |
412,00 |
412,00 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 03/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.11.23.35-CP-OBR.
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2.099,20 |
2.099,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070015 - DATA: 03/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070225 - DATA: 03/07/2024
IVANIA AMARAL RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS D [...]
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3.020,00 |
3.020,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070002 - DATA: 03/07/2024
M.L.C SILVA -ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
43,80 |
43,80 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 03/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 23070023 - DATA: 03/07/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EX [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 23070024 - DATA: 03/07/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.421,99 |
3.421,99 |
3.421,99 |
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EMPENHO: 03070026 - DATA: 03/07/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 03/07/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
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71.260,86 |
71.260,86 |
71.260,86 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 03/07/2024
E N E L
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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19.981,10 |
19.981,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070029 - DATA: 03/07/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070062 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070063 - DATA: 03/07/2024
ROYAL SERVICE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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8.200,00 |
8.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070064 - DATA: 03/07/2024
ROYAL SERVICE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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8.200,00 |
8.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070065 - DATA: 03/07/2024
NIVALDO ALVES FEITOSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070077 - DATA: 03/07/2024
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 03/07/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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231,68 |
231,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070006 - DATA: 03/07/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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