Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23070024 - DATA: 03/07/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.421,99 |
3.421,99 |
3.421,99 |
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EMPENHO: 03070026 - DATA: 03/07/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 03/07/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
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71.260,86 |
71.260,86 |
71.260,86 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 03/07/2024
E N E L
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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19.981,10 |
19.981,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070029 - DATA: 03/07/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070062 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070063 - DATA: 03/07/2024
ROYAL SERVICE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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8.200,00 |
8.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070064 - DATA: 03/07/2024
ROYAL SERVICE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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8.200,00 |
8.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070065 - DATA: 03/07/2024
NIVALDO ALVES FEITOSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070077 - DATA: 03/07/2024
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 03/07/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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231,68 |
231,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070006 - DATA: 03/07/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070026 - DATA: 03/07/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070049 - DATA: 03/07/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA UTILIZAÇÃ [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 03/07/2024
ANTONIO SILVA CANDIDO
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 04070005 - DATA: 03/07/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 24070016 - DATA: 03/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070041 - DATA: 03/07/2024
JOSÉ WILSON DE SOUZA LINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL ABERTO E MASTER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
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3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 02/07/2024
E N E L ENERGIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.251,37 |
10.251,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 02/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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309,00 |
309,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070025 - DATA: 02/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070040 - DATA: 02/07/2024
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEF [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070009 - DATA: 02/07/2024
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MA [...]
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86.795,60 |
86.795,60 |
86.795,60 |
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EMPENHO: 21070017 - DATA: 02/07/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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102.916,94 |
102.916,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070018 - DATA: 02/07/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUCOES
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070019 - DATA: 02/07/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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59.411,53 |
59.411,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070020 - DATA: 02/07/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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61.535,99 |
61.535,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070022 - DATA: 02/07/2024
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070023 - DATA: 02/07/2024
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, BOMBA KCEL MOD 100L F5CV TRIFASICO ME-5482 PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070025 - DATA: 02/07/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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