Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010052 - DATA: 02/01/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SIST [...]
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8.740,00 |
8.740,00 |
8.740,00 |
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EMPENHO: 01010053 - DATA: 02/01/2024
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CO [...]
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3.789,75 |
3.789,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDIADORES NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMERIO SEMESTRE DE 2024 NOS DIAS 30 E 31 DE JAN [...]
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26.453,00 |
26.453,00 |
6.353,00 |
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EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 NOS DIA 30,31 DE [...]
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19.700,00 |
19.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 02020010 - DATA: 02/01/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONT [...]
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3.789,75 |
3.789,75 |
3.789,75 |
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EMPENHO: 03010020 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 03010025 - DATA: 02/01/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010027 - DATA: 02/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31TP -ME
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1.375,20 |
1.375,20 |
1.375,20 |
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EMPENHO: 03010028 - DATA: 02/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.11.07.31-001 TOMADA DE PREÇO F.M.E
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1.175,20 |
1.175,20 |
1.175,20 |
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EMPENHO: 04010142 - DATA: 02/01/2024
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
3.030,22 |
2.003,29 |
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EMPENHO: 04010143 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04010147 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
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EMPENHO: 04010148 - DATA: 02/01/2024
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04010149 - DATA: 02/01/2024
BRUNO RODRIGUES DE LIMA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 04010150 - DATA: 02/01/2024
MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 04010151 - DATA: 02/01/2024
CICERO HENRIQUE DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010152 - DATA: 02/01/2024
MARIA SELMA DE OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010153 - DATA: 02/01/2024
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010154 - DATA: 02/01/2024
DAMIANA RODRIGUES DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010155 - DATA: 02/01/2024
ROMERIO JOSE DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04010156 - DATA: 02/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04010168 - DATA: 02/01/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
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27.650,40 |
27.650,40 |
27.650,40 |
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EMPENHO: 04010169 - DATA: 02/01/2024
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CO [...]
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15.159,00 |
15.159,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010088 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASS [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 06010091 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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163.779,40 |
163.779,40 |
163.779,40 |
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EMPENHO: 06010092 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
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9.071,00 |
9.071,00 |
9.071,00 |
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EMPENHO: 06010093 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
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EMPENHO: 06010094 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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15.296,00 |
15.296,00 |
15.296,00 |
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EMPENHO: 06010095 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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9.825,02 |
9.825,02 |
9.825,02 |
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