Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020079 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
|
EMPENHO: 04020080 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
3.427,80 |
3.427,80 |
3.427,80 |
|
EMPENHO: 21020136 - DATA: 20/02/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
84.450,87 |
84.450,87 |
84.450,87 |
|
EMPENHO: 23020020 - DATA: 20/02/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
84.139,24 |
84.139,24 |
84.139,24 |
|
EMPENHO: 21020180 - DATA: 20/02/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIS [...]
|
11.514,03 |
11.514,03 |
11.514,03 |
|
EMPENHO: 01020101 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
9,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020102 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
4.570,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020107 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
0,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020008 - DATA: 19/02/2024
LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 04020003 - DATA: 19/02/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE.
|
270,00 |
270,00 |
270,00 |
|
EMPENHO: 04020004 - DATA: 19/02/2024
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04020005 - DATA: 19/02/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 20020003 - DATA: 19/02/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO SANTANA E REUNIAO [...]
|
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 23020008 - DATA: 19/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.547,92 |
6.547,92 |
6.547,92 |
|
EMPENHO: 24020005 - DATA: 19/02/2024
FELIPE MENDES DE SOUZA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
7.452,00 |
7.452,00 |
4.752,00 |
|
EMPENHO: 25020001 - DATA: 19/02/2024
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ.
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 25020003 - DATA: 19/02/2024
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.103,87 |
6.103,87 |
6.103,87 |
|
EMPENHO: 06020073 - DATA: 19/02/2024
THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNI [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 06020074 - DATA: 19/02/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 06020083 - DATA: 19/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.801,91 |
8.801,91 |
8.801,91 |
|
EMPENHO: 23020018 - DATA: 19/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.673,09 |
6.673,09 |
6.673,09 |
|
EMPENHO: 01020066 - DATA: 19/02/2024
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE [...]
|
360,00 |
360,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020012 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
12.059,57 |
12.059,57 |
12.059,57 |
|
EMPENHO: 03020013 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
21.327,26 |
21.327,26 |
21.327,26 |
|
EMPENHO: 03020014 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
32.886,06 |
32.886,06 |
32.886,06 |
|
EMPENHO: 03020015 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
8.034,60 |
8.034,60 |
8.034,60 |
|
EMPENHO: 06020053 - DATA: 16/02/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 06020063 - DATA: 16/02/2024
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 21020119 - DATA: 16/02/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA.
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 21020137 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.035,87 |
4.035,87 |
4.035,87 |
|
