Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040016 - DATA: 17/04/2024
MEDIMAGEM CARIRI
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 04040017 - DATA: 17/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA)
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 02040059 - DATA: 17/04/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02040064 - DATA: 17/04/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02040082 - DATA: 17/04/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDEB
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
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EMPENHO: 03040038 - DATA: 17/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 04050021 - DATA: 17/04/2024
M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB COORDENAÇÃO DEST [...]
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3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
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EMPENHO: 03040002 - DATA: 16/04/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM )
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69.317,93 |
69.317,93 |
69.317,93 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 16/04/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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12.214,26 |
12.214,26 |
12.214,26 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 16/04/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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13.137,46 |
13.137,46 |
13.137,46 |
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EMPENHO: 04040009 - DATA: 16/04/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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16.958,00 |
16.958,00 |
16.958,00 |
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EMPENHO: 04040010 - DATA: 16/04/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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28.607,63 |
28.607,63 |
28.607,63 |
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EMPENHO: 04040011 - DATA: 16/04/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇ [...]
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110.521,89 |
110.521,89 |
53.448,49 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 16/04/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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19.473,96 |
19.473,96 |
19.473,96 |
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EMPENHO: 02040014 - DATA: 16/04/2024
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
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3.725,00 |
3.725,00 |
3.725,00 |
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EMPENHO: 02040015 - DATA: 16/04/2024
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 02040016 - DATA: 16/04/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 06040055 - DATA: 16/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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12.250,46 |
12.250,46 |
12.250,46 |
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EMPENHO: 21040106 - DATA: 16/04/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21040107 - DATA: 16/04/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21040108 - DATA: 16/04/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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765,84 |
765,84 |
765,84 |
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EMPENHO: 21040109 - DATA: 16/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE)
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24.992,71 |
24.992,71 |
24.992,71 |
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EMPENHO: 06040101 - DATA: 16/04/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 06040102 - DATA: 16/04/2024
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06040103 - DATA: 16/04/2024
JACKSON ANTONIO LOURENÇO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASS [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06040104 - DATA: 16/04/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 06040106 - DATA: 16/04/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM ALUSÃO AS C [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06040109 - DATA: 16/04/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06040119 - DATA: 16/04/2024
LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 21040114 - DATA: 16/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.415,97 |
4.415,97 |
4.415,97 |
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