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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7096 registros
Dados atualizados em: 08/11/2024 - 11:35:37
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06040088 - DATA: 29/04/2024
GERIVAN RICARDO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UN [...]
2.645,00 2.645,00 2.645,00
EMPENHO: 06040132 - DATA: 29/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
612,00 612,00 612,00
EMPENHO: 02040042 - DATA: 29/04/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
1.075,00 1.075,00 1.075,00
EMPENHO: 06040040 - DATA: 26/04/2024
ENEL ENERGIA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
662,01 662,01 0,00
EMPENHO: 20040027 - DATA: 26/04/2024
M D GADELHA DIAS LEITE
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED. 3,60M X 5,15M.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 21040049 - DATA: 26/04/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2023.11.23.35-CP-OBR.
672,00 672,00 672,00
EMPENHO: 21040050 - DATA: 26/04/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.04.19.02-SOU.
1.424,80 1.424,80 1.424,80
EMPENHO: 01040063 - DATA: 26/04/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA
119,00 119,00 119,00
EMPENHO: 02040046 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARI [...]
11.317,76 11.317,76 11.317,76
EMPENHO: 02040047 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAR [...]
9.353,00 9.353,00 9.353,00
EMPENHO: 20040028 - DATA: 25/04/2024
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.699,00 2.699,00 2.699,00
EMPENHO: 02030114 - DATA: 25/04/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 06040047 - DATA: 25/04/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
2.300,00 2.300,00 2.300,00
EMPENHO: 24040024 - DATA: 25/04/2024
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 06040075 - DATA: 25/04/2024
FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AS [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06040082 - DATA: 25/04/2024
JACKSON ANTONIO LOURENÇO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06040083 - DATA: 25/04/2024
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06040084 - DATA: 25/04/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 06040090 - DATA: 25/04/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
3.160,00 3.160,00 3.160,00
EMPENHO: 07040020 - DATA: 25/04/2024
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01040100 - DATA: 25/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
48,00 48,00 48,00
EMPENHO: 01040104 - DATA: 25/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
526,01 526,01 526,01
EMPENHO: 02040060 - DATA: 25/04/2024
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSÃO DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPI DO IFCE
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 21040131 - DATA: 25/04/2024
A.F SAMPAIO -ME
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA IMPLANTAÇÃO DO TERRENO DO IFCE EM CAMPOS SALES.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 01040058 - DATA: 24/04/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA
3.375,00 3.375,00 3.375,00
EMPENHO: 20040008 - DATA: 24/04/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 20040009 - DATA: 24/04/2024
LUIS COSTA GOMES
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NO [...]
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 03040013 - DATA: 24/04/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
15.235,41 15.235,41 15.235,41
EMPENHO: 03040014 - DATA: 24/04/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
11.572,05 11.572,05 11.572,05
EMPENHO: 03040015 - DATA: 24/04/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
16.834,53 16.834,53 16.834,53

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