Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02040087 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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1.618,88 |
1.618,88 |
1.618,88 |
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EMPENHO: 03040037 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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504,20 |
504,20 |
504,20 |
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EMPENHO: 04040100 - DATA: 30/04/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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5.502,60 |
5.502,60 |
5.502,60 |
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EMPENHO: 04040101 - DATA: 30/04/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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1.573,07 |
1.573,07 |
1.573,07 |
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EMPENHO: 04040102 - DATA: 30/04/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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3.618,25 |
3.618,25 |
3.618,25 |
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EMPENHO: 04040103 - DATA: 30/04/2024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 20040048 - DATA: 30/04/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.200,61 |
1.200,61 |
1.200,61 |
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EMPENHO: 23040024 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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156,00 |
156,00 |
156,00 |
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EMPENHO: 02040018 - DATA: 29/04/2024
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 04040037 - DATA: 29/04/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06040085 - DATA: 29/04/2024
ANTONIA MIKELY DE BRITO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
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2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
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EMPENHO: 06040086 - DATA: 29/04/2024
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
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EMPENHO: 06040087 - DATA: 29/04/2024
MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06040088 - DATA: 29/04/2024
GERIVAN RICARDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UN [...]
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2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
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EMPENHO: 06040132 - DATA: 29/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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612,00 |
612,00 |
612,00 |
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EMPENHO: 02040042 - DATA: 29/04/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
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1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
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EMPENHO: 06040040 - DATA: 26/04/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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662,01 |
662,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 20040027 - DATA: 26/04/2024
M D GADELHA DIAS LEITE
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED. 3,60M X 5,15M.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 21040049 - DATA: 26/04/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2023.11.23.35-CP-OBR.
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672,00 |
672,00 |
672,00 |
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EMPENHO: 21040050 - DATA: 26/04/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.04.19.02-SOU.
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1.424,80 |
1.424,80 |
1.424,80 |
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EMPENHO: 01040063 - DATA: 26/04/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA
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119,00 |
119,00 |
119,00 |
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EMPENHO: 02040046 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARI [...]
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11.317,76 |
11.317,76 |
11.317,76 |
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EMPENHO: 02040047 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAR [...]
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9.353,00 |
9.353,00 |
9.353,00 |
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EMPENHO: 20040028 - DATA: 25/04/2024
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.699,00 |
2.699,00 |
2.699,00 |
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EMPENHO: 02030114 - DATA: 25/04/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06040047 - DATA: 25/04/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 24040024 - DATA: 25/04/2024
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06040075 - DATA: 25/04/2024
FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AS [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06040082 - DATA: 25/04/2024
JACKSON ANTONIO LOURENÇO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06040083 - DATA: 25/04/2024
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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