Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24050022 - DATA: 02/05/2024
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 24050023 - DATA: 02/05/2024
THIAGO GALDINO
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 24050024 - DATA: 02/05/2024
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 24050025 - DATA: 02/05/2024
CICERO DEODATO ALENCAR
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 24050027 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
18.828,00 |
18.828,00 |
18.828,00 |
|
EMPENHO: 24050031 - DATA: 02/05/2024
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 25050006 - DATA: 02/05/2024
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050007 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050008 - DATA: 02/05/2024
MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050009 - DATA: 02/05/2024
LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050010 - DATA: 02/05/2024
LUCAS FORTUNATO DE CASTRO
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050011 - DATA: 02/05/2024
GILBERTO ALVES ARAGAO
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050012 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050013 - DATA: 02/05/2024
THAIRON DE LAVOR DA SILVA
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050014 - DATA: 02/05/2024
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050015 - DATA: 02/05/2024
ALMIR COSME MORAIS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 25050016 - DATA: 02/05/2024
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 25050017 - DATA: 02/05/2024
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 01050007 - DATA: 01/05/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 01050008 - DATA: 01/05/2024
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 02040025 - DATA: 30/04/2024
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE
|
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
|
EMPENHO: 04040080 - DATA: 30/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
13.422,28 |
13.422,28 |
13.422,28 |
|
EMPENHO: 06040056 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE)
|
104,12 |
104,12 |
104,12 |
|
EMPENHO: 06040057 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA)
|
984,85 |
984,85 |
984,85 |
|
EMPENHO: 06040058 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ)
|
800,37 |
800,37 |
800,37 |
|
EMPENHO: 06040059 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST)
|
13.788,38 |
13.788,38 |
13.788,38 |
|
EMPENHO: 06040060 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST)
|
4.831,47 |
4.831,47 |
4.831,47 |
|
EMPENHO: 06040062 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
|
530,55 |
530,55 |
530,55 |
|
EMPENHO: 06040063 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV)
|
938,37 |
938,37 |
938,37 |
|
EMPENHO: 06040064 - DATA: 30/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS)
|
341,86 |
341,86 |
341,86 |
|
