Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040106 - DATA: 10/04/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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0,34 |
0,34 |
0,34 |
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EMPENHO: 01040107 - DATA: 10/04/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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14.386,65 |
14.386,65 |
14.386,65 |
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EMPENHO: 01040108 - DATA: 10/04/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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29,61 |
29,61 |
29,61 |
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EMPENHO: 01040109 - DATA: 10/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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79.311,36 |
79.311,36 |
79.311,36 |
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EMPENHO: 01040110 - DATA: 10/04/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
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1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
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EMPENHO: 02040044 - DATA: 10/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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8.472,03 |
8.472,03 |
8.166,36 |
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EMPENHO: 02040081 - DATA: 10/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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228,04 |
228,04 |
228,04 |
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EMPENHO: 03040034 - DATA: 10/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.175,26 |
2.175,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 21040126 - DATA: 10/04/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 21040130 - DATA: 10/04/2024
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
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38.336,61 |
38.336,61 |
10.336,61 |
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EMPENHO: 24040038 - DATA: 10/04/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 01040052 - DATA: 09/04/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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305,00 |
305,00 |
305,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 09/04/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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154,00 |
154,00 |
154,00 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 09/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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312,97 |
312,97 |
312,97 |
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EMPENHO: 06040014 - DATA: 09/04/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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567,90 |
567,90 |
567,90 |
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EMPENHO: 21040010 - DATA: 09/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.382,99 |
3.382,99 |
3.382,99 |
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EMPENHO: 23040003 - DATA: 09/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.496,60 |
1.496,60 |
1.496,60 |
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EMPENHO: 24040017 - DATA: 09/04/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 06040099 - DATA: 09/04/2024
GEZILENE RICARDO DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIAN [...]
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625,00 |
625,00 |
625,00 |
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EMPENHO: 06040100 - DATA: 09/04/2024
PALMIRA MARQUES FORTALEZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIAN [...]
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625,00 |
625,00 |
625,00 |
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EMPENHO: 06040121 - DATA: 09/04/2024
LADISLAU DA SILVA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FE [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06040123 - DATA: 09/04/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, OS VALES-GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILI [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 06040124 - DATA: 09/04/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, OS VALES-GÁS, DESTI [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02040001 - DATA: 08/04/2024
RICARDO BERNARDO DE LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 02040002 - DATA: 08/04/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 02040003 - DATA: 08/04/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 08/04/2024
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 06040010 - DATA: 08/04/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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334,50 |
334,50 |
334,50 |
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EMPENHO: 06040107 - DATA: 08/04/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA GA [...]
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3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
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EMPENHO: 06040108 - DATA: 08/04/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA GARANTIR MAIOR [...]
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3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
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