Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040093 - DATA: 15/04/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.752,35 |
9.752,35 |
9.752,35 |
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EMPENHO: 04040094 - DATA: 15/04/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.331,08 |
9.331,08 |
9.331,08 |
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EMPENHO: 04040095 - DATA: 15/04/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.897,33 |
10.897,33 |
10.897,33 |
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EMPENHO: 04040096 - DATA: 15/04/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.748,57 |
8.748,57 |
8.748,57 |
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EMPENHO: 04040097 - DATA: 15/04/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.809,33 |
8.809,33 |
8.809,33 |
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EMPENHO: 04040098 - DATA: 15/04/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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8.402,00 |
8.402,00 |
8.402,00 |
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EMPENHO: 04040099 - DATA: 15/04/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOST [...]
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28.300,00 |
28.300,00 |
28.300,00 |
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EMPENHO: 02040043 - DATA: 15/04/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 21040223 - DATA: 15/04/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 20040005 - DATA: 12/04/2024
LUIS COSTA GOMES
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO N [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20040006 - DATA: 12/04/2024
JANAINA FELIX FREIRE
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20040007 - DATA: 12/04/2024
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 21040008 - DATA: 12/04/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 06040016 - DATA: 12/04/2024
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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1.885,91 |
1.885,91 |
1.885,91 |
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EMPENHO: 21040025 - DATA: 12/04/2024
FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 21040104 - DATA: 12/04/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA CE-371, NO CENTRO DO MUNICIPI [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 06040095 - DATA: 12/04/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEA [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06040096 - DATA: 12/04/2024
FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DEST [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06040013 - DATA: 11/04/2024
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHÓS 5X2,5M, DESTINADOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS E SCFV, SOB R [...]
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 06040093 - DATA: 11/04/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMP [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01040093 - DATA: 11/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.231,89 |
1.231,89 |
1.231,89 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 10/04/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 10/04/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.700,30 |
1.700,30 |
1.700,30 |
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EMPENHO: 02040006 - DATA: 10/04/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
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13.060,56 |
13.060,56 |
13.060,56 |
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EMPENHO: 06040020 - DATA: 10/04/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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494,52 |
494,52 |
494,52 |
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EMPENHO: 23040002 - DATA: 10/04/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.807,43 |
1.807,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040094 - DATA: 10/04/2024
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 06040112 - DATA: 10/04/2024
FRANCISCA ERICA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 24040030 - DATA: 10/04/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA [...]
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6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 01040099 - DATA: 10/04/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.480,48 |
1.480,48 |
1.480,48 |
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