Despesas

Nr.Empenho: 21050001

Data: 02/05/2019
Credor: SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Unidade orçamentária: 21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 115.261,50
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
07/05/2019 21050001.001 2019 Liquidação 45.724,00
09/05/2019 21050001.002 2019 Liquidação 1.350,00
Quantidade: 2 Valor total: 47.074,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
09/05/2019 21050001.002.0001 2019 Pagamento 1.350,00
10/05/2019 21050001.001.0001 2019 Pagamento 45.724,00
Quantidade: 2 Valor total: 47.074,00
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