| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
21020019
J.D SOUZA DA SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 08/02/2024 |
21010152
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
153.467,21 |
|
| 08/02/2024 |
21010152
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
90.273,44 |
|
| 08/02/2024 |
21010152
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
44.095,63 |
|
| 08/02/2024 |
07020016
JAQUELINE DE SOUZA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 08/02/2024 |
07020016
JAQUELINE DE SOUZA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
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| 08/02/2024 |
07020013
ANTONIA MIKELY DE BRITO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 08/02/2024 |
07020013
ANTONIA MIKELY DE BRITO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020082
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020080
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.289,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020080
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
2.289,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020079
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
LIQUIDADO |
2.289,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020079
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
EMPENHADO |
2.289,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020078
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,50 |
|
| 08/02/2024 |
06020078
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
EMPENHADO |
1.144,50 |
|
| 08/02/2024 |
06020077
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,50 |
|
| 08/02/2024 |
06020077
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
EMPENHADO |
1.144,50 |
|
| 08/02/2024 |
06020076
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
LIQUIDADO |
2.289,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020076
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
EMPENHADO |
2.289,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020075
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,50 |
|
| 08/02/2024 |
06020075
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
|
EMPENHADO |
1.144,50 |
|
| 08/02/2024 |
06020020
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
06020020
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
06010098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ)
|
PAGO |
13.247,34 |
|
| 08/02/2024 |
06010097
FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO)
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 08/02/2024 |
06010096
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE)
|
PAGO |
1.977,50 |
|
| 08/02/2024 |
06010095
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV)
|
PAGO |
9.825,02 |
|
| 08/02/2024 |
06010094
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA)
|
PAGO |
15.296,00 |
|
| 08/02/2024 |
06010093
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS)
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 08/02/2024 |
06010092
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS)
|
PAGO |
9.071,00 |
|
| 08/02/2024 |
06010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
38.190,42 |
|
| 08/02/2024 |
06010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
18.135,64 |
|
| 08/02/2024 |
06010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
107.453,34 |
|
| 08/02/2024 |
04020014
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
35.526,09 |
|
| 08/02/2024 |
04020014
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
39.053,95 |
|
| 08/02/2024 |
04020014
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
29.284,00 |
|
| 08/02/2024 |
04010181
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF)
|
PAGO |
17.762,19 |
|
| 08/02/2024 |
04010180
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF)
|
PAGO |
17.062,22 |
|
| 08/02/2024 |
04010179
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (PSF)
|
PAGO |
93.760,94 |
|
| 08/02/2024 |
04010179
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (PSF)
|
PAGO |
98.780,15 |
|
| 08/02/2024 |
04010178
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA)
|
PAGO |
2.402,70 |
|
| 08/02/2024 |
04010177
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA)
|
PAGO |
839,09 |
|
| 08/02/2024 |
04010176
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA)
|
PAGO |
38.813,60 |
|
| 08/02/2024 |
04010176
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA)
|
PAGO |
27.678,89 |
|
| 08/02/2024 |
04010175
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER)
|
PAGO |
8.568,00 |
|
| 08/02/2024 |
04010174
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE)
|
PAGO |
144.023,63 |
|
| 08/02/2024 |
04010173
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
95.717,93 |
|
| 08/02/2024 |
04010172
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
|
PAGO |
18.928,62 |
|
| 08/02/2024 |
04010171
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
|
PAGO |
29.621,83 |
|
| 08/02/2024 |
04010170
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
73.507,52 |
|
| 08/02/2024 |
04010170
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
68.105,42 |
|
| 08/02/2024 |
04010170
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
04010129
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.769,15 |
|
| 08/02/2024 |
04010128
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.296,78 |
|
| 08/02/2024 |
04010127
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.549,20 |
|
| 08/02/2024 |
04010126
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.345,37 |
|
| 08/02/2024 |
04010125
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.576,26 |
|
| 08/02/2024 |
04010124
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.577,45 |
|
| 08/02/2024 |
04010123
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.865,00 |
|
| 08/02/2024 |
04010122
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.426,55 |
|
