| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.190,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
85,71 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
85,71 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
85,71 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
85,71 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
85,71 |
|
| 10/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
85,71 |
|
| 10/10/2025 |
01070047
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
|
PAGO |
17.407,27 |
|
| 10/10/2025 |
01070047
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
|
PAGO |
17.407,27 |
|
| 10/10/2025 |
01070047
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
|
PAGO |
17.407,27 |
|
| 10/10/2025 |
01070043
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE).
|
PAGO |
16.947,97 |
|
| 09/10/2025 |
29090013
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.177,55 |
|
| 09/10/2025 |
29090010
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.547,20 |
|
| 09/10/2025 |
18090005
IMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISA BÁSICA PARA O CORPO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNCÍPIO.
|
LIQUIDADO |
769,20 |
|
| 09/10/2025 |
18090004
IMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISAS E CALÇAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
10.787,40 |
|
| 09/10/2025 |
15090006
ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENICIO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA Á ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENÍCIO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS, PARA DESLOCAR-SE Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 09/10/2025 |
13080002
BANDEIRA ATACAREJO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, SOB COOEDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
14.194,92 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO.
|
PAGO |
51.132,05 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RELANCAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 01.08.0028, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
51.132,05 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RELANCAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 01.08.0028, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. [...]
|
EMPENHADO |
51.132,05 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
4.148,84 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
RELANCAMENTO DA NOTA DE EMPENH Nº 01.07.0090, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM [...]
|
LIQUIDADO |
4.148,84 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
RELANCAMENTO DA NOTA DE EMPENH Nº 01.07.0090, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
4.148,84 |
|
| 09/10/2025 |
09100004
APARECIDO DE SOUSA MOTA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA CILO VIA MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, REALIZADO NO DIA 12/10/2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
VALDEISON DE MORAIS NONATO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO COM LOCAÇÃ DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, POR OCASIÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100002
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA ANALISE DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO JUNTO AO PORTAL E-CAC DO GOVERNO FEDERAL, AFIM DE IDENTIFICAR E SANAR FACTIVEIS QUESTÕES QUE POSSAM CAU [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100001
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIULY CAROLINE ANDRADE BRANDÃO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO - EVENTO INCLUSÃ [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100001
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIULY CAROLINE ANDRADE BRANDÃO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO - EVENTO INCLUSÃ [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 09/10/2025 |
06100001
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BASICA (E-SUS AB), BEM COMO SUA ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES COM POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 09/10/2025 |
04090009
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
PAGO |
17.354,31 |
|
| 09/10/2025 |
04090008
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
PAGO |
27.359,52 |
|
| 09/10/2025 |
04090008
RAIMUNDO NONATO DO CARMO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
PAGO |
27.359,52 |
|
| 09/10/2025 |
04090008
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
PAGO |
27.359,52 |
|
| 09/10/2025 |
04090008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
PAGO |
27.359,52 |
|
| 09/10/2025 |
04090008
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
PAGO |
27.359,52 |
|
| 09/10/2025 |
02090074
JOSEFA SARA BEZERRA E SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMILICIARES E COMERCIAIS, COLET [...]
|
LIQUIDADO |
331.807,12 |
|
| 09/10/2025 |
02090071
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE POLITICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE - CE, PARA FINS [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 09/10/2025 |
02090071
ELIZANGELA IRACI DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE POLITICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE - CE, PARA FINS [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 09/10/2025 |
02090071
VICENTE LEITE BESERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE POLITICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE - CE, PARA FINS [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 09/10/2025 |
02090070
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ? CEARÁ, PARA FINS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPAN [...]
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 09/10/2025 |
02090070
FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ? CEARÁ, PARA FINS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPAN [...]
|
PAGO |
4.950,00 |
|
