| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
01070047
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
|
PAGO |
31,21 |
|
| 16/10/2025 |
01070047
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
LIQUIDADO |
31,21 |
|
| 16/10/2025 |
01070047
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
31,21 |
|
| 16/10/2025 |
01070047
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
|
LIQUIDADO |
31,21 |
|
| 16/10/2025 |
01070047
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
LIQUIDADO |
191,41 |
|
| 16/10/2025 |
01070047
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
191,41 |
|
| 16/10/2025 |
01070047
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
|
LIQUIDADO |
191,41 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO POR ATRASO DE ALVARA E/OU HABITE-SE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, VENCIMENTO DE 25/07/2025 NR. AINL 16102013808300, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.482,28 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO POR ATRASO DE ALVARA E/OU HABITE-SE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, VENCIMENTO DE 25/07/2025 NR. AINL 16102013808300, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.482,28 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO POR ATRASO DE ALVARA E/OU HABITE-SE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, VENCIMENTO DE 25/07/2025 NR. AINL 16102013808300, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
3.482,28 |
|
| 15/10/2025 |
06100005
VALDEISON DE MORAIS NONATO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ASSUNTO PARA JUVENTUDE, CULTURA LAZER E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
02090098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNT. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DES [...]
|
PAGO |
8.705,87 |
|
| 15/10/2025 |
02090098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNT. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DES [...]
|
LIQUIDADO |
8.705,87 |
|
| 15/10/2025 |
02090095
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇO DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉRTICA, AMPLICAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTE [...]
|
LIQUIDADO |
505.432,68 |
|
| 15/10/2025 |
01100226
ECALLI SAUDE INTEGRADA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090195
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MARKETING, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ORGÃO PÚBLICO, DESIGNE GRÁFICO E PRODUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090194
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MARKETING, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ORGÃO PÚBLICO, DESIGN GRÁFICO E PRODUÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090193
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MARKETING, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ÓRGÃO PÚBLICO, DESIGN GRÁFICO E PRODUÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090192
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MARKETING, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ORGÃO PÚBLICO, DESIGN GRÁFICO E PRODUÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
2.290,36 |
|
| 15/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.290,36 |
|
| 14/10/2025 |
29090005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
24.139,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
PRO COMMERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO FREEZER HORIZONTAL, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS, [...]
|
EMPENHADO |
16.760,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
PRO COMMERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO FREEZER HORIZONTAL E NOTEBOOK, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECR [...]
|
EMPENHADO |
38.710,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
CREA-CE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SINALIZE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
CREA-CE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SINALIZE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
PRO COMMERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS, ADMINISTRATIVAS [...]
|
EMPENHADO |
29.748,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
PRO COMMERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS, ADMINISTRATIVAS [...]
|
EMPENHADO |
69.412,00 |
|
| 14/10/2025 |
10100006
CREA-CE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SINALIZE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESSE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
06100004
EVANDRO FERREIRA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO COM TROCA DE TOMADAS E LÂMPADAS, NAS ESCOLAS PADRE AZARIAS, TEMPO DE AVANÇAR, LUCIANO TORRES DE MELO E AABB COMUNIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
03100002
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
|
LIQUIDADO |
16.535,74 |
|
| 14/10/2025 |
03100002
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.535,74 |
|
| 14/10/2025 |
03100002
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
LIQUIDADO |
16.535,74 |
|
| 14/10/2025 |
03100002
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
LIQUIDADO |
16.535,74 |
|
| 14/10/2025 |
03100002
FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
16.535,74 |
|
| 14/10/2025 |
03100002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
16.535,74 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
FOLHA DE PAGAMENTO FME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA.( 13° SALARIO).
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
MARIA DE LIMA BANDEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC PARA SEREM ENVIADOS AO ARQUIVO PERMANENTE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
MARIA DE LIMA BANDEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC PARA SEREM ENVIADOS AO ARQUIVO PERMANENTE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
03100001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.846,42 |
|
| 14/10/2025 |
01100200
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.826,90 |
|
| 14/10/2025 |
01100200
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
3.826,90 |
|
| 14/10/2025 |
01090187
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇO COM INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE PORTAL NOVOS TEMPOS ACERCA DA GESTÃO "CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR", NO PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090184
PEDRO CICERO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO LETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.076,41 |
|
| 14/10/2025 |
01090033
NINO YANG ARRAIS MARTINS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 COM ALTERAÇÕES A LEI MUNICIPAL NÚMERO 734/2023 DE 08 DE MARÇO DE 2023 PARA OS MÉDICOS BOLSISTAS PART [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090032
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 COM ALTERAÇÕES A LEI MUNICIPAL NÚMERO 734/2023 DE 08 DE MARÇO DE 2023 PARA OS MÉDICOS BOLSISTAS PART [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
