| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
04050021
M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB COORDENAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
3.620,00 |
|
| 04/06/2024 |
04050020
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 04/06/2024 |
04040072
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
|
PAGO |
2.303,60 |
|
| 04/06/2024 |
04040051
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
|
PAGO |
40.405,78 |
|
| 04/06/2024 |
04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
27.375,92 |
|
| 04/06/2024 |
04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
3.421,99 |
|
| 04/06/2024 |
04030032
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 04/06/2024 |
04020050
NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
1.193,10 |
|
| 04/06/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/06/2024 |
04010068
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
|
PAGO |
2.960,00 |
|
| 04/06/2024 |
04010068
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060002
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
206,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060002
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
206,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060001
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
882,45 |
|
| 04/06/2024 |
03060001
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
882,45 |
|
| 04/06/2024 |
03050039
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.775,00 |
|
| 04/06/2024 |
03050036
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
LIQUIDADO |
81.103,26 |
|
| 04/06/2024 |
03050034
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO [...]
|
PAGO |
37.652,08 |
|
| 04/06/2024 |
02060218
MIGUEL FLORENCIO CAMARA NETO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060218
MIGUEL FLORENCIO CAMARA NETO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060218
MIGUEL FLORENCIO CAMARA NETO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060214
MARIA ROSEANE RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060213
LUISETE MARIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060213
LUISETE MARIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060212
ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060212
ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060211
ANTONIA KEILANE DA SILVA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060211
ANTONIA KEILANE DA SILVA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060210
VALDENICI FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060210
VALDENICI FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060209
LUZILANIA MARIA DE SOUZA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060209
LUZILANIA MARIA DE SOUZA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060208
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060208
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060207
MARTINA MARIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060207
MARTINA MARIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060206
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BARBOZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060206
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BARBOZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060205
RITA DE CASSIA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060205
RITA DE CASSIA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060204
MARIA AUXILIARA ARRAIS LEITE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060204
MARIA AUXILIARA ARRAIS LEITE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060203
MARINES ALVES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060203
MARINES ALVES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
618,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
618,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060004
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.987,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060004
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.987,00 |
|
| 04/06/2024 |
02060003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.248,70 |
|
| 04/06/2024 |
02060003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.248,70 |
|
| 04/06/2024 |
02060002
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
667,80 |
|
| 04/06/2024 |
02060002
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
667,80 |
|
| 04/06/2024 |
02060001
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.922,25 |
|
| 04/06/2024 |
02060001
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.922,25 |
|
| 04/06/2024 |
02050022
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 04/06/2024 |
02050021
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
450,00 |
|
| 04/06/2024 |
01060008
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,00 |
|
| 04/06/2024 |
01060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
103,00 |
|
| 04/06/2024 |
01060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
103,00 |
|
| 04/06/2024 |
01060002
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE)
|
PAGO |
99,64 |
|
