| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
10110016
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, PARA LICENCA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DO SINALIZA, PAVIMENTAÇÃO DA ASFALTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE O [...]
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 19/11/2025 |
10110015
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, PARA LICENCA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DO SINALIZA, PAVIMENTAÇÃO DA ASFALTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE O [...]
|
PAGO |
120,59 |
|
| 19/11/2025 |
10110015
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, PARA LICENCA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DO SINALIZA, PAVIMENTAÇÃO DA ASFALTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE O [...]
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 19/11/2025 |
10110004
FRANCISCA ISA LEITE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
DIÁRIA CONCEDIDA A FRANCISCA ISA LEITE SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FORMADOR PEDAGÓGICO PAIC/PACTO PELA APRENDIZAGEM, PARA DESLOCAR-SE AO CRATO CE, NO DIA 18/11/2025, PARA PARTICIPA [...]
|
PAGO |
125,00 |
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| 19/11/2025 |
06110001
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAIS DE HIGIENE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.864,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
RITA DE CASSIA PEREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAIS DE HIGIENE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.864,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
MICAELA BARRETO DE SOUSA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAIS DE HIGIENE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.864,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAIS DE HIGIENE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.864,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAIS DE HIGIENE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.864,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAIS DE HIGIENE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.864,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110192
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIL D [...]
|
PAGO |
3.829,63 |
|
| 19/11/2025 |
03110192
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.829,63 |
|
| 19/11/2025 |
03110191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIL DE CA [...]
|
PAGO |
940,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIL DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
940,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/ [...]
|
PAGO |
1.499,78 |
|
| 19/11/2025 |
03110190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.499,78 |
|
| 19/11/2025 |
03110146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
12.303,54 |
|
| 19/11/2025 |
03110146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
12.303,54 |
|
| 19/11/2025 |
03110144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
25.925,80 |
|
| 19/11/2025 |
03110144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
25.925,80 |
|
| 19/11/2025 |
03110142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNT. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DES [...]
|
PAGO |
4.211,09 |
|
| 19/11/2025 |
03110142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNT. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DES [...]
|
LIQUIDADO |
4.211,09 |
|
| 19/11/2025 |
03110094
MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APREDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110094
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM BRASILIA/DF JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO E DEMAIS ÓRGÃOS), Á CÂMARA DOS DEPUTADOS, AO SENADO FEDERAL E ARTICULAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110077
IZABEL LUIZA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
140.985,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110077
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
140.985,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
140.985,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110077
IZABEL LUIZA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
140.985,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110077
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
140.985,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
140.985,05 |
|
| 19/11/2025 |
03110076
IVIS PEREIRA BARRETO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
PAGO |
77.539,14 |
|
| 19/11/2025 |
03110076
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
PAGO |
77.539,14 |
|
| 19/11/2025 |
03110076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
PAGO |
77.539,14 |
|
| 19/11/2025 |
03110076
IVIS PEREIRA BARRETO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APREDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
77.539,14 |
|
| 19/11/2025 |
03110076
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
77.539,14 |
|
| 19/11/2025 |
03110076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
LIQUIDADO |
77.539,14 |
|
| 19/11/2025 |
03110075
FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
62.387,32 |
|
| 19/11/2025 |
03110075
JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
62.387,32 |
|
| 19/11/2025 |
03110075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
62.387,32 |
|
| 19/11/2025 |
03110075
FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APREDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
62.387,32 |
|
| 19/11/2025 |
03110075
JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
62.387,32 |
|
| 19/11/2025 |
03110075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
62.387,32 |
|
| 19/11/2025 |
03110025
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PELOS CORREIOS.
|
PAGO |
123,34 |
|
| 19/11/2025 |
02090099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAUDE, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE, [...]
|
PAGO |
7.334,16 |
|
| 19/11/2025 |
02090099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAUDE, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
7.334,16 |
|
| 19/11/2025 |
02090008
JOÃO LEANDRO DA SILVA MORAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIVÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090008
RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090008
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090008
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090008
ELIETE DA SILVA ARRUDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKS, COM ATENDIMENTO PRESENCIAL, COMPREENDENDO DIAGNÓSTICO, REPARO E/OU SU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
02090007
ELIETE DA SILVA ARRUDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMAS E PERIFÉRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
LUCIANO GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
ARTE VIDROS VIDRAÇARIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
CICERA CARMINA DE LIMA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
LUCIANO GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2022 MODULO II.
|
LIQUIDADO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
ARTE VIDROS VIDRAÇARIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA RESTOURAÇÃO DE 07 RETROVISORES PARA SEREM ULTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PERTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
CICERA CARMINA DE LIMA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
|
LIQUIDADO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02060068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
6.038,13 |
|
| 19/11/2025 |
02010129
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
935,24 |
|
