Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 20030035
981.XXX.XXX-53
WAGNER PEREIRA DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
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1.700,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 04030050
20.120.717/0001-84
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL.
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1.420,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01040075
007.XXX.XXX-82
RITA DE CASSIA LUCIO LEITE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.610,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 24030005
28.810.198/0001-98
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 04010102
30.908.870/0001-24
RITA DE CASSIA FERREIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 04030033
32.417.067/0001-12
ELIANDO DA SILVA SANTOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS AN [...]
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1.300,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03010017
35.660.443/0001-93
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
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1.200,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03020034
32.417.067/0001-12
ELIANDO DA SILVA SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.S [...]
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1.300,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03030009
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 21030029
28.810.198/0001-98
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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2.400,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030020
34.028.316/0010-02
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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166,12 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01040080
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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1.056,20 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 06040128
061.XXX.XXX-26
FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS [...]
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250,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 21030181
050.XXX.XXX-80
VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04030046
40.377.791/0001-98
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS, ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES DE RECURSOS VINCULAD [...]
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5.500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 06040133
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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2.980,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 03040027
40.377.791/0001-98
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DADOS OS PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE ED [...]
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5.500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 25010008
07.047.251/0001-70
ENEL CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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186,20 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020063
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024.
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4.000,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030018
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024.
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4.000,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040086
40.377.791/0001-98
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES RECURSOS VINCULADOS A FUNDO GERAL [...]
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5.500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010044
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
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3.848,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010045
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS
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3.840,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02020012
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
3.840,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02020013
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
3.848,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02020064
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
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1.390,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02020065
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
1.420,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02030005
07.047.251/0001-70
E N E L
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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12.547,30 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 04040001
421.XXX.XXX-06
IZABEL CRISTINA DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - TEORIA E PRATICAS.
|
250,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 04040002
880.XXX.XXX-15
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024
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180,00 |
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