Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01080080
C & M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
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12.250,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 04070109
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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1.925,17 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 04070110
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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1.965,07 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 04070111
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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1.525,31 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 04070105
ROZINALDO ALVES VELOSO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.077 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O HOSPITAL, COORDENADO [...]
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3.769,50 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 04070106
ROZINALDO ALVES VELOSO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 390 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PARA O PSF, COORDENADO PELA SE [...]
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1.365,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 23070034
S&L SERVIÇOS E SOLUCOES
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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1.040,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 24070053
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA AS MARATONAS E EVENTOS DE CICLISMOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALE [...]
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3.576,80 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070087
C & M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
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12.250,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 22070090
TEREZINHA MARIA DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AR [...]
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300,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 04070108
FRANCISCO SILVIO RODRIGUES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETA [...]
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2.000,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 04080084
JACQUELINY BARBOSA GOMES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DO CARIRI/CE.
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125,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 23080024
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ORGÃO DESTE MUNICIPIO.
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125,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 23080006
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.434,87 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 01080007
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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831,38 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 20080002
CASA DA GENTE
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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819,30 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 02080018
RICARDO VIEIRA DE MELO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
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1.000,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 02080076
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
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9.895,50 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 02080077
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
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9.667,09 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 02080078
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
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8.041,11 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 01080006
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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177,64 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 03080003
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIO E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
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2.000,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 23080017
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
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2.400,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 02080071
TIAGO AQUINO CORREIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 01080041
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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2.500,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 01080042
ELIAS DA SILVA BEZERRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
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2.500,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 21080012
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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19.392,52 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 21080224
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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19.392,52 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 22070089
CAIO GERSON PEREIRA NUNES
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DA LEI N° 14.399/2022 - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE CULTUR [...]
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5.000,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 21070251
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE CALDEIRÃO, CONFORME CONVÊNIO MA [...]
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29.718,64 |
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