Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 25070014
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.883,65 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 25070015
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.114,04 |
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| 24/08/2024 |
EMPENHO: 23080011
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.000,55 |
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| 24/08/2024 |
EMPENHO: 01080023
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.002,95 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 06080015
RICARDO VIEIRA DE MELO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
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1.370,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 04080007
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO DE 2024.
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62.240,96 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 20080003
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 20080004
LUIS COSTA GOMES
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 20080005
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 20080006
JANAINA FELIX FREIRE
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA SIPIA.
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125,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 04080008
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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18.816,56 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 21080216
EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MU [...]
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2.385,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 21080256
JOSE ALVES SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
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3.030,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 21080257
ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
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3.030,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080016
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2024.
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4.000,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 01080056
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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1.000,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 06080085
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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36,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080007
FRANCISCO GEORGE DA SILVA SOUSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 01080012
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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5.000,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080228
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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8.933,49 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080229
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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8.724,07 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080230
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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14.980,39 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080231
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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17.243,05 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 02080067
DIOGENES DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR INTERMEDIO DESTA SECRE [...]
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6.850,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 02080068
DIOGENES DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL BEM COMO O [...]
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6.850,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 02080073
ALDIVAN DE SOUZA RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA EEIF OSSEAN ARRARIPE - DISTRITO DE CARMELOPOLES [...]
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1.630,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 04070120
M.L.C SILVA - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA).
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616,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 02070096
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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34.460,80 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 01080013
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAI [...]
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1.694,40 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 01080014
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JUN [...]
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1.694,40 |
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