Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
EMPENHO: 22010050
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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1.312,50 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 04010034
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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2.250,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 04010035
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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4.500,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 04010036
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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2.364,60 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 04010037
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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460,41 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 04010038
FELYPE ALENCAR DINIZ
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
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10.017,69 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 04010050
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE C [...]
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3.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 04010054
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 03010008
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 03010010
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO COM VIGENCIA ATE MAIO 2024
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5.372,77 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 25010006
L.M PAIVA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO [...]
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5.750,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 25010007
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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1.312,50 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 01010017
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 01010021
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO [...]
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11.125,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 01010093
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024
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4.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 20010009
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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1.312,50 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 01010102
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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237,29 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 06010084
FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E [...]
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360,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 06010023
CREA-CE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONT [...]
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99,64 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 07010005
JOSE HELMER BELEM GOMES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES [...]
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3.000,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 23010005
JR F SILVA LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA VISANDO APRIMORAMENTO DOS PROJETOS NA AREA DO DESEN [...]
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5.600,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 01010081
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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227,31 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 24010005
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SIST [...]
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4.400,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 04010032
MARIA APARECIDA DE LIMA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF [...]
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200,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31TP -ME
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1.375,20 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 25010005
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENT [...]
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4.400,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 01010098
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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12,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 01010113
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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61,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 21010061
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
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1.500,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 04010030
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
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54.059,04 |
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