Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070081 - DATA: 31/07/2024
FRANCISCA FRANCILDA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 21070227 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
23.291,28 |
|
EMPENHO: 21070228 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
7.618,78 |
|
EMPENHO: 23070025 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
2.139,45 |
|
EMPENHO: 23070026 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
697,48 |
|
EMPENHO: 23070028 - DATA: 31/07/2024
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.682,11 |
|
EMPENHO: 24070049 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
470,02 |
|
EMPENHO: 24070050 - DATA: 31/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
1.379,06 |
|
EMPENHO: 24070051 - DATA: 31/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
674,42 |
|
EMPENHO: 22070087 - DATA: 29/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.000,70 |
|
EMPENHO: 25070011 - DATA: 29/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
6.002,63 |
|
EMPENHO: 21070045 - DATA: 26/07/2024
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MA [...]
|
83.386,18 |
|
EMPENHO: 02070073 - DATA: 26/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
6.878,00 |
|
EMPENHO: 02070074 - DATA: 26/07/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
3.200,00 |
|
EMPENHO: 04070034 - DATA: 25/07/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES E HONORARIOS MÉDICOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
3.085,00 |
|
EMPENHO: 24070040 - DATA: 25/07/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.002,44 |
|
EMPENHO: 21070026 - DATA: 24/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
11.998,23 |
|
EMPENHO: 21070027 - DATA: 24/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
7.386,35 |
|
EMPENHO: 23070010 - DATA: 24/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
11.258,54 |
|
EMPENHO: 01070015 - DATA: 23/07/2024
GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GIL MENDES PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPF [...]
|
70.000,00 |
|
EMPENHO: 01070016 - DATA: 23/07/2024
AUGI MUSIC PROMOÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR NUZIO MEDEIROS PARA A FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFEST 20 [...]
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 21070014 - DATA: 23/07/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.993,94 |
|
EMPENHO: 24070017 - DATA: 23/07/2024
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 24070019 - DATA: 23/07/2024
CICERO MARCOS DE SOUSA CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 24070021 - DATA: 23/07/2024
ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 24070022 - DATA: 23/07/2024
FRANCIENE SANTANA DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 24070023 - DATA: 23/07/2024
THAISY NADJA CARVALHO FERNANDES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 24070026 - DATA: 23/07/2024
ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 24070031 - DATA: 23/07/2024
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 24070032 - DATA: 23/07/2024
BARBARA DE ALENCAR SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
400,00 |
|
