Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24080016 - DATA: 05/08/2024
MICHELI MARIA ROCHA GOMES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARI [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 24080017 - DATA: 05/08/2024
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE RESENHA, DE ACORDO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 24080018 - DATA: 05/08/2024
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE BEIJO ARDENTE, DE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 24080019 - DATA: 05/08/2024
PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE CRIAS DO GUARANI, [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 24080020 - DATA: 05/08/2024
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 24080021 - DATA: 05/08/2024
FRANCISCO PAULO DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 24080024 - DATA: 05/08/2024
CICERO IDELVAN DE MORAIS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, D [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 05/08/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.582,60 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 05/08/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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190,80 |
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EMPENHO: 02080008 - DATA: 05/08/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.200,00 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 05/08/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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135,15 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 05/08/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 05/08/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 05/08/2024
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
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3.725,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 05/08/2024
M.L.C SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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985,50 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 05/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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206,00 |
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EMPENHO: 23080001 - DATA: 05/08/2024
M.L.C SILVA -ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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29,20 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 05/08/2024
M.L.C SILVA -ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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452,60 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 02/08/2024
HELIO CABRAL SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 02/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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202,00 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 02/08/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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721,00 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 02/08/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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177,64 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.333,30 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 02/08/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCUADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ESTA S [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 02080015 - DATA: 02/08/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEIS E BANNERS PARA EVENTO I ENCONTRO PREVINE - VIOLENCIA NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRET [...]
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4.381,00 |
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EMPENHO: 03080003 - DATA: 02/08/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIO E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 03080005 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO GEORGE DA SILVA SOUSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 24080001 - DATA: 01/08/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 01/08/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11.325,00 |
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