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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06020003 - DATA: 07/02/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13,94 13,94 13,94
EMPENHO: 06020005 - DATA: 07/02/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO [...]
5.004,85 5.004,85 5.004,85
EMPENHO: 06020006 - DATA: 07/02/2024
CREA-CE
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONT [...]
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 20020001 - DATA: 07/02/2024
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPD [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 21020003 - DATA: 07/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.600,80 3.600,80 3.600,80
EMPENHO: 23020001 - DATA: 07/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.709,51 1.709,51 1.709,51
EMPENHO: 01020051 - DATA: 07/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
898,59 898,59 898,59
EMPENHO: 01020052 - DATA: 07/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
930,02 930,02 930,02
EMPENHO: 01020053 - DATA: 07/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
863,19 863,19 863,19
EMPENHO: 04020039 - DATA: 07/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.720,30 3.720,30 2.795,91
EMPENHO: 06020099 - DATA: 07/02/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
441,16 441,16 441,16
EMPENHO: 21020177 - DATA: 07/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
187,96 187,96 187,96
EMPENHO: 21020178 - DATA: 07/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
295,27 295,27 295,27
EMPENHO: 02020084 - DATA: 07/02/2024
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 55 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA
5.910,00 5.910,00 0,00
EMPENHO: 01020001 - DATA: 06/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
1.495,86 1.495,86 1.495,86
EMPENHO: 23020002 - DATA: 06/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
770,80 770,80 770,80
EMPENHO: 02020003 - DATA: 06/02/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
35.814,83 0,00 0,00
EMPENHO: 04020001 - DATA: 06/02/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 04020002 - DATA: 06/02/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.286,21 2.286,21 2.286,21
EMPENHO: 06020066 - DATA: 06/02/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECR [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06020067 - DATA: 06/02/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ES [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 01020076 - DATA: 06/02/2024
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
540,00 540,00 0,00
EMPENHO: 02020069 - DATA: 06/02/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
35.814,83 35.814,83 0,00
EMPENHO: 06020119 - DATA: 06/02/2024
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO.
10.000,00 10.000,00 0,00
EMPENHO: 02020001 - DATA: 05/02/2024
E N E L
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
13.029,29 13.029,29 0,00
EMPENHO: 06020004 - DATA: 05/02/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
412,00 412,00 412,00
EMPENHO: 07020001 - DATA: 05/02/2024
JOSE HELMER BELEM GOMES
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 03020007 - DATA: 05/02/2024
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
854,38 854,38 854,38
EMPENHO: 23020003 - DATA: 05/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
7.892,57 7.892,57 7.892,57
EMPENHO: 02020024 - DATA: 05/02/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00

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