| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2024 |
02050045
HENRIQUE JORGE DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
02050044
FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
02050030
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.590,00 |
|
| 30/05/2024 |
02050027
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.500,80 |
|
| 30/05/2024 |
02050026
JAIME PAZ DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 30/05/2024 |
02030032
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 30/05/2024 |
02030031
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 30/05/2024 |
02010047
MARIA IEDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XX [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
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| 30/05/2024 |
01050087
MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050086
BRUNO DE SOUSA MORAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050077
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050076
ELIAS DA SILVA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050075
ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050074
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050073
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050061
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050060
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050058
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050057
REGINALDO DE SOUZA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050056
ZYON VIEIRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050055
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050054
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050053
VANDEILSON JOSÉ ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050052
LUIZA TACIANA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050051
THIAGO GRACIANDO FERNANDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050050
ELUZO DA SILVA LOIOLA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050049
GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050048
JAILSON BATISTA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050047
FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050046
VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050045
ANTONIO WANDERSON DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050044
ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050043
PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050042
MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050041
GILZIMAR DA SILVA GOMES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050040
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050039
AUSDREANNY DE A SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050038
MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050037
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2024 |
01050036
ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
25050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
14.704,50 |
|
| 29/05/2024 |
25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
365,38 |
|
| 29/05/2024 |
25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
1.093,75 |
|
| 29/05/2024 |
25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
365,38 |
|
| 29/05/2024 |
25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
1.093,75 |
|
| 29/05/2024 |
24050030
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
468,52 |
|
| 29/05/2024 |
24050030
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
LIQUIDADO |
468,52 |
|
| 29/05/2024 |
24050030
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
EMPENHADO |
468,52 |
|
| 29/05/2024 |
24050029
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
1.374,65 |
|
| 29/05/2024 |
24050029
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
LIQUIDADO |
1.374,65 |
|
| 29/05/2024 |
24050029
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
EMPENHADO |
1.374,65 |
|
| 29/05/2024 |
24050013
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
24050007
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
24050006
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
23050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
288,00 |
|
| 29/05/2024 |
23050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
288,00 |
|
| 29/05/2024 |
23050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 29/05/2024 |
23050025
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
2.132,62 |
|
| 29/05/2024 |
23050025
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
LIQUIDADO |
2.132,62 |
|
| 29/05/2024 |
23050025
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
EMPENHADO |
2.132,62 |
|
