Despesas

Nr.Empenho: 23010005

Data: 02/01/2019
Credor: F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
Unidade orçamentária: 23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 386.455,20
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
16/01/2019 23010005.001 2019 Liquidação 5.212,97
31/01/2019 23010005.002 2019 Liquidação 9.095,22
05/02/2019 23010005.003 2019 Liquidação 11.127,23
18/02/2019 23010005.004 2019 Liquidação 7.062,76
28/02/2019 23010005.005 2019 Liquidação 10.245,71
18/03/2019 23010005.006 2019 Liquidação 14.724,82
29/03/2019 23010005.007 2019 Liquidação 9.584,67
16/04/2019 23010005.008 2019 Liquidação 13.681,84
30/04/2019 23010005.009 2019 Liquidação 10.556,35
15/05/2019 23010005.010 2019 Liquidação 12.073,39
31/05/2019 23010005.011 2019 Liquidação 9.963,82
04/06/2019 23010005.012 2019 Liquidação 11.333,02
Quantidade: 12 Valor total: 124.661,80
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 23010005.001.0001 2019 Pagamento 5.212,97
05/02/2019 23010005.003.0001 2019 Pagamento 11.127,23
06/02/2019 23010005.002.0001 2019 Pagamento 9.095,22
20/02/2019 23010005.004.0001 2019 Pagamento 7.062,76
29/03/2019 23010005.005.0001 2019 Pagamento 10.245,71
29/03/2019 23010005.006.0001 2019 Pagamento 14.724,82
05/04/2019 23010005.007.0001 2019 Pagamento 9.584,67
30/04/2019 23010005.009.0001 2019 Pagamento 10.556,35
04/06/2019 23010005.008.0001 2019 Pagamento 13.681,84
04/06/2019 23010005.010.0001 2019 Pagamento 12.073,39
Quantidade: 10 Valor total: 103.364,96
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