Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 23010005 - F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)

Data: 02/01/2019
Credor: F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
Unidade orçamentária: 23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 386.455,20
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
16/01/2019 23010005.001 2019 Liquidação 5.212,97
31/01/2019 23010005.002 2019 Liquidação 9.095,22
05/02/2019 23010005.003 2019 Liquidação 11.127,23
18/02/2019 23010005.004 2019 Liquidação 7.062,76
28/02/2019 23010005.005 2019 Liquidação 10.245,71
18/03/2019 23010005.006 2019 Liquidação 14.724,82
29/03/2019 23010005.007 2019 Liquidação 9.584,67
16/04/2019 23010005.008 2019 Liquidação 13.681,84
30/04/2019 23010005.009 2019 Liquidação 10.556,35
15/05/2019 23010005.010 2019 Liquidação 12.073,39
31/05/2019 23010005.011 2019 Liquidação 9.963,82
04/06/2019 23010005.012 2019 Liquidação 11.333,02
28/06/2019 23010005.013 2019 Liquidação 8.160,48
16/07/2019 23010005.014 2019 Liquidação 14.298,92
31/07/2019 23010005.015 2019 Liquidação 13.533,03
08/08/2019 23010005.016 2019 Liquidação 11.137,59
16/08/2019 23010005.017 2019 Liquidação 12.537,98
30/08/2019 23010005.018 2019 Liquidação 12.538,92
16/09/2019 23010005.019 2019 Liquidação 6.398,25
30/09/2019 23010005.020 2019 Liquidação 14.923,11
15/10/2019 23010005.021 2019 Liquidação 13.939,25
Quantidade: 21 Valor total: 232.129,33
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 23010005.001.0001 2019 Pagamento 5.212,97
05/02/2019 23010005.003.0001 2019 Pagamento 11.127,23
06/02/2019 23010005.002.0001 2019 Pagamento 9.095,22
20/02/2019 23010005.004.0001 2019 Pagamento 7.062,76
29/03/2019 23010005.005.0001 2019 Pagamento 10.245,71
29/03/2019 23010005.006.0001 2019 Pagamento 14.724,82
05/04/2019 23010005.007.0001 2019 Pagamento 9.584,67
30/04/2019 23010005.009.0001 2019 Pagamento 10.556,35
04/06/2019 23010005.008.0001 2019 Pagamento 13.681,84
04/06/2019 23010005.010.0001 2019 Pagamento 12.073,39
09/07/2019 23010005.011.0001 2019 Pagamento 9.963,82
10/07/2019 23010005.012.0001 2019 Pagamento 8.885,83
10/07/2019 23010005.013.0001 2019 Pagamento 8.160,48
09/08/2019 23010005.014.0001 2019 Pagamento 14.298,92
09/08/2019 23010005.015.0001 2019 Pagamento 13.533,03
12/08/2019 23010005.016.0001 2019 Pagamento 11.137,59
Quantidade: 16 Valor total: 169.344,63
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