Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 22060001 - INSS-RECEITA FEDERAL

Data: 03/06/2019
Credor: INSS-RECEITA FEDERAL
Unidade orçamentária: 22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 25.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/07/2019 22060001.001 2019 Liquidação 4.305,27
20/07/2019 22060001.002 2019 Liquidação 1.723,49
05/09/2019 22060001.003 2019 Liquidação 4.305,27
16/10/2019 22060001.004 2019 Liquidação 4.305,27
20/11/2019 22060001.005 2019 Liquidação 4.305,27
Quantidade: 5 Valor total: 18.944,57
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/07/2019 22060001.001.0001 2019 Pagamento 4.305,27
14/08/2019 22060001.002.0001 2019 Pagamento 1.723,49
17/09/2019 22060001.003.0001 2019 Pagamento 4.305,27
16/10/2019 22060001.004.0001 2019 Pagamento 4.305,27
20/11/2019 22060001.005.0001 2019 Pagamento 4.305,27
Quantidade: 5 Valor total: 18.944,57
Voltar    

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito