Prefeitura de Campos Sales

Nr.Empenho: 22010045 - ALINE RIBEIRO DE LIMA

Data: 02/01/2019

Credor: ALINE RIBEIRO DE LIMA

Unidade orçamentária: 22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Processo licitatório: 1 - não aplicavel

Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.

Função: 04-ADMINISTRACAO

Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de Recurso: Recurso Próprio

Valor: R$ 11.976,00

Movimentações de liquidações

Data	Numero da etapa	Exercício	Etapa	Valor
29/01/2019	22010045.001	2019	Liquidação	998,00
26/02/2019	22010045.002	2019	Liquidação	998,00
28/03/2019	22010045.003	2019	Liquidação	998,00
29/04/2019	22010045.004	2019	Liquidação	998,00
28/05/2019	22010045.005	2019	Liquidação	998,00
25/06/2019	22010045.006	2019	Liquidação	998,00
25/07/2019	22010045.007	2019	Liquidação	998,00
27/08/2019	22010045.008	2019	Liquidação	998,00
26/09/2019	22010045.009	2019	Liquidação	998,00
30/10/2019	22010045.010	2019	Liquidação	998,00
29/11/2019	22010045.011	2019	Liquidação	998,00
26/12/2019	22010045.012	2019	Liquidação	998,00
*Quantidade: 12* *Valor total: 11.976,00*

Movimentações de pagamentos

Data	Numero da etapa	Exercício	Etapa	Valor
30/01/2019	22010045.001.0001	2019	Pagamento	998,00
28/02/2019	22010045.002.0001	2019	Pagamento	998,00
01/04/2019	22010045.003.0001	2019	Pagamento	998,00
30/04/2019	22010045.004.0001	2019	Pagamento	998,00
29/05/2019	22010045.005.0001	2019	Pagamento	998,00
04/07/2019	22010045.006.0001	2019	Pagamento	998,00
31/07/2019	22010045.007.0001	2019	Pagamento	998,00
30/08/2019	22010045.008.0001	2019	Pagamento	998,00
02/10/2019	22010045.009.0001	2019	Pagamento	998,00
08/11/2019	22010045.010.0001	2019	Pagamento	998,00
05/12/2019	22010045.011.0001	2019	Pagamento	998,00
*Quantidade: 11* *Valor total: 10.978,00*