Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 22010039 - CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS

Data: 02/01/2019
Credor: CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
Unidade orçamentária: 22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 11.976,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 22010039.001 2019 Liquidação 998,00
26/02/2019 22010039.002 2019 Liquidação 998,00
28/03/2019 22010039.003 2019 Liquidação 998,00
29/04/2019 22010039.004 2019 Liquidação 998,00
28/05/2019 22010039.005 2019 Liquidação 998,00
25/06/2019 22010039.006 2019 Liquidação 998,00
25/07/2019 22010039.007 2019 Liquidação 998,00
27/08/2019 22010039.008 2019 Liquidação 998,00
26/09/2019 22010039.009 2019 Liquidação 998,00
30/10/2019 22010039.010 2019 Liquidação 998,00
29/11/2019 22010039.011 2019 Liquidação 998,00
26/12/2019 22010039.012 2019 Liquidação 998,00
Quantidade: 12 Valor total: 11.976,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 22010039.001.0001 2019 Pagamento 998,00
28/02/2019 22010039.002.0001 2019 Pagamento 998,00
01/04/2019 22010039.003.0001 2019 Pagamento 998,00
30/04/2019 22010039.004.0001 2019 Pagamento 998,00
29/05/2019 22010039.005.0001 2019 Pagamento 998,00
04/07/2019 22010039.006.0001 2019 Pagamento 998,00
31/07/2019 22010039.007.0001 2019 Pagamento 998,00
30/08/2019 22010039.008.0001 2019 Pagamento 998,00
02/10/2019 22010039.009.0001 2019 Pagamento 998,00
08/11/2019 22010039.010.0001 2019 Pagamento 998,00
05/12/2019 22010039.011.0001 2019 Pagamento 998,00
Quantidade: 11 Valor total: 10.978,00
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