Despesas

Nr.Empenho: 06010006

Data: 02/01/2019
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza: 3.3.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 40.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CRAS. (CRAS).
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2019 06010006.001 2019 Liquidação 2.997,05
28/02/2019 06010006.002 2019 Liquidação 3.109,92
29/03/2019 06010006.003 2019 Liquidação 5.098,06
30/04/2019 06010006.004 2019 Liquidação 5.492,00
31/05/2019 06010006.005 2019 Liquidação 5.706,57
Quantidade: 5 Valor total: 22.403,60
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
04/02/2019 06010006.001.0001 2019 Pagamento 2.997,05
01/03/2019 06010006.002.0001 2019 Pagamento 3.109,92
01/04/2019 06010006.003.0001 2019 Pagamento 5.098,06
30/04/2019 06010006.004.0001 2019 Pagamento 5.492,00
31/05/2019 06010006.005.0001 2019 Pagamento 5.706,57
Quantidade: 5 Valor total: 22.403,60
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