Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 06010002 - FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.

Data: 02/01/2019
Credor: FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. ( 0 A 6 ANOS).
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 115.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2019 06010002.001 2019 Liquidação 13.276,10
28/02/2019 06010002.002 2019 Liquidação 13.565,42
29/03/2019 06010002.003 2019 Liquidação 14.027,92
30/04/2019 06010002.004 2019 Liquidação 17.310,12
31/05/2019 06010002.005 2019 Liquidação 17.713,65
28/06/2019 06010002.006 2019 Liquidação 17.180,78
26/07/2019 06010002.007 2019 Liquidação 18.064,01
29/08/2019 06010002.008 2019 Liquidação 3.862,00
Quantidade: 8 Valor total: 115.000,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
04/02/2019 06010002.001.0001 2019 Pagamento 13.276,10
01/03/2019 06010002.002.0001 2019 Pagamento 13.565,42
01/04/2019 06010002.003.0001 2019 Pagamento 14.027,92
30/04/2019 06010002.004.0001 2019 Pagamento 17.310,12
31/05/2019 06010002.005.0001 2019 Pagamento 17.713,65
28/06/2019 06010002.006.0001 2019 Pagamento 17.180,78
26/07/2019 06010002.007.0001 2019 Pagamento 18.064,01
29/08/2019 06010002.008.0001 2019 Pagamento 3.862,00
Quantidade: 8 Valor total: 115.000,00
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