Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 01010017 - E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data: 02/01/2019
Credor: E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 5.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
09/01/2019 01010017.001 2019 Liquidação 233,53
07/02/2019 01010017.002 2019 Liquidação 436,67
07/03/2019 01010017.003 2019 Liquidação 1.119,96
16/04/2019 01010017.004 2019 Liquidação 579,39
06/06/2019 01010017.005 2019 Liquidação 386,60
02/07/2019 01010017.006 2019 Liquidação 625,19
16/07/2019 01010017.007 2019 Liquidação 734,90
21/08/2019 01010017.008 2019 Liquidação 545,87
05/09/2019 01010017.009 2019 Liquidação 337,89
Quantidade: 9 Valor total: 5.000,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
24/01/2019 01010017.001.0001 2019 Pagamento 233,53
14/02/2019 01010017.002.0001 2019 Pagamento 436,67
20/03/2019 01010017.003.0001 2019 Pagamento 1.119,96
16/04/2019 01010017.004.0001 2019 Pagamento 579,39
18/06/2019 01010017.005.0001 2019 Pagamento 386,60
02/07/2019 01010017.006.0001 2019 Pagamento 625,19
17/07/2019 01010017.007.0001 2019 Pagamento 734,90
21/08/2019 01010017.008.0001 2019 Pagamento 545,87
Quantidade: 8 Valor total: 4.662,11
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