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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
9.689,49
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040034 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL E FUNCIONAL DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.500,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040035 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO E CRIAÇÃO DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS E RISCOS FISCAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
7.500,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040008 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVENDO ATIVIDADS DE SUPORTE TÉCNICO, MANTENÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.300,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
60.209,25
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040019 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.300,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040007 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORÇAMENTO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOS, ARRANJOS, CAPAS, LOUÇAS E TALHERES PARA O EVNTO II ENCONTRO MUNICIPAL DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI.
***.347.144-**
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
1.290,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040008 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVENDO A ATIVIDADES DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E A ANÁLISE DE DADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.300,00
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040004 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
4.562,80
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040005 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
3.094,64
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040002 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
2.822,58
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
9.281,21
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
9.546,63
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
6.376,66
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040007 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FOTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
8.156,00
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010010 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.282,09
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
10.562,02
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 030
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
129,27
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040021 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DARA BUSSINES.
***.387.593-**
PEDRO ALVES MARTINS
200,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030038 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM RETELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS JORDÃO, MILHAS E ALIVIO.
06.627.988/0001-08
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ME
7.100,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040011 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
80.373,24
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040012 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, REALIZADAS NA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA.
***.542.763-**
LUIS MALAQUIAS DA SILVA
1.000,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010025 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.007,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040003 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE AS AÇÕES ADMINISTATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
28.725.486/0001-44
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME
6.000,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010065 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO - ME
1.590,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040008 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNÃO ORDINARIA DA CIR
***.653.213-**
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
100,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010059 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME
1.060,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030011 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO.
***.577.873-**
MARIA ANDRESSA GOMES DE SOUSA
1.790,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030012 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
7.787,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 028
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1,44
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 029
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
7.673,61
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
13.525,45
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020003 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.820,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040018 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
1.030,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040013 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
***.907.103-**
CICERO RODRIGUES
1.195,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040005 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
2.421,92
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040002 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA, AÇUDE ARIZONA.
11.822.269/0001-70
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
6.830,32
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040007 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040009 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
768,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040010 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
277,20
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
409,20
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040012 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 02/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040013 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO N° 0609.01/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040014 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO N°0609.02/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040015 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇO N° 02/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040017 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040005 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2018-SESA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.643,60
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.792.435/0003-27
CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
2.099,90
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23020002 LIQ: 003
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA.
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
12.282,50
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040002 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.792.435/0003-27
CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
2.099,90
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030005 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.500,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040004 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.232/0001-05
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
1.184,20
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040019 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ADESÃO DOS MUNICIPIO CEARENSES À REDE SIMPLES.
***.498.603-**
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES
70,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
11.149,49
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030058 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE FORRO DE GESSO, 22 M² DE DIVISORIA E 15 M² DE PRATELEIRA DE GESSO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF APARECIDA.
***.481.023-**
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
3.835,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040001 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS COM GOVERNADOR NO PALACIO DA ABOLIÇÃO. REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA PARA AQUISIÇAO DE RECURSOS. ASSINATURA DE CONVENIOS DE PROGAMAS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
***.671.083-**
MOESIO LOIOLA DE MELO
1.200,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
11.149,95
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040007 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
***.920.353-**
RITA CLEANE AMORIM DE SOUSA
2.600,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040003 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOBRE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 7505-08.2018.8.06.0054, RAIMUNDO NONATO ARRAIS JÚNIOR.
09.632.818/0003-63
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
1.774,50
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040002 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO QUE SEDIA O ORGÃO GESTOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
***.620.533-**
FRANCISCO GUEDISON DO NASCIMENTO
600,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040006 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 03/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.188,40
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040009 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA CREDE 18.
***.159.063-**
MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA
100,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040010 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA CREDE 18.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
70,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040001 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRAFIA DO ALTO JAGUARIBE CONHECENDO A MINHA BACIA
***.787.863-**
FABIO BARRETO ARRAIS
140,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
477,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFECIÊNCIA FISICA E INTELECTUAL.
***.913.643-**
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
3.150,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES -PLACA HXN 0747-CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS (NASF) NO PERCURSO FORTALEZA A CAMPOS SALES-CE.
***.827.123-**
IRANILDO GONZAGA DA SILVA
2.710,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040002 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DO SECRETARIO JOÃO LUIS LIMA SANTOS.
01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
239,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.
15.047.422/0001-90
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME
475,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030031 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE LOBO DAS SEGUINTES RUAS: RUA ÊNEAS ARRAIS, RUA CORONEL BALECO, AV. FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE, RUA DO FUSSO, TRAV, ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, RUA DO CANAL 23, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
06.627.988/0001-08
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
6.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24030003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO TRILHÃO BIKE E MOTOS, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.224.738-**
MATHEUS NICOLAS PERREGON ARRAIS SOUSA
985,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040005 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
768,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040008 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE 15M² (QUINZE) DE FORRO DE GESSO E CONFECÇÃO DE BANCADA PARA COMPUTADORES DE 15 METROS, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEIF PE. AZARIAS SOBREIRA.
***.481.023-**
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
2.820,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
4.044,52
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030024 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDAMENTAL).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
14.472,34
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030025 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CRECHE).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
2.594,51
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030026 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
1.229,32
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030028 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXTRATOS BANCARIOS, LEIS, PORTARIAS E RELATORIOS EM MODO OCR ( FORMATO TXT), ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
5.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030057 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXTRATOS BANCARIOS, LEIS, PORTARIAS E RELATORIOS EM MODO OCR (FORMATO TXT), ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
5.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040004 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME
2.107,68
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.232.253-**
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
1.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040002 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.909.803-**
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO
1.000,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS CO SERVIÇOS COM CONCERTOS, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO OCE 7382, HWW 8224, VWW 2703, RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA, MINI-CARREGADEIRA E CARREGADEIRA 150WV.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
3.020,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
33.448,93
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020032 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
560,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020032 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
770,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020003 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
70,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030027 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE TRANFERENCIAS LEGAIS VOLTADAS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
7.300,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
6.678,53
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020043 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA O HOSPITAL.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
420,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030056 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS LEGAIS VOLTADOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
7.200,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
37.145,20
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS E CONCERTOS DE 04 RECPTORES DIGITAL, 04 TRANSMISSORES DE TV ANALOGICOS, 04 PARABÓLICAS E 03 ANTENAS DE SATÉLITE E NOBREK, COM TROCA DE BATERIAS, PLACAS DE AUDIO E VIDEO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA TORRE DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV LOCAL DESTE MUNICIPIO.
11.478.895/0001-90
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME
7.850,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.509,61
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010081 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
848,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
600,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040002 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PRESTAR CONTA E CONFECÇÕES DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO JUNTO A 4° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR CRATO-CE.
***.902.753-**
LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO
70,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040003 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 03/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.941,12
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
51.224,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040003 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
43.408,48
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040004 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
44.532,68
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
32.971,80
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DE RELATORIOS DESCRITIVOS, FOTOGRAFICOS, MONITORAMENTO DE PLANOS DE ATENDIMENTO PNME E DESFECHO DE FORMAÇÃO INICIAL NUCLEO GESTOR.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010025 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.060,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040001 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
37.728,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040002 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
40.172,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.~
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
302,73
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010065 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO - ME
2.014,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
17.970,32
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
247,92
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010059 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME
689,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010060 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
2.750,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.371,89
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS E TERRAPLENAGEM.
27.217.826/0001-63
A.F SAMPAIO -ME
56.875,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030029 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
27,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010050 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.007,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030019 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
103,62
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030020 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
422,80
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030021 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CRECHE).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
277,96
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030022 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDAMENTAL).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
1.589,70
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, MENSAL, DE TRÊS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLETA COMPOSTA POR PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, FIFIOTERAPEUTA, RERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL E NEUROPSIQUIATRA.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
772,80
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010040 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1° ADITIVO.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010021 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (PSF)
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
15.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
10.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.594,49
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
12.594,80
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
16.463,80
Visualizar
28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
17.710,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.(CONSELHO TUTELAR).
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.800,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010015 LIQ: 005
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.700,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.020.408-**
JOSE ITAMAR RIBEIRO
660,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
300,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010037 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE AZARIAS SOBREIRA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.433.873-**
SEVERINO ALVES PEREIRA
2.500,00
Visualizar
27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
Visualizar
27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.900,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010031 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010035 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010038 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030037 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM ACOMPANHAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO AO CONSELHO DO FUNDEB.
***.306.203-**
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
4.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010011 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.935,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010012 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC.
***.399.333-**
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
900,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030007 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 EM TOKEN.
15.047.422/0001-90
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME
475,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.890.983-**
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
1.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010053 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFOEME LEI 529/2015.
***.547.811-**
LIBRADA MAGALYS MARTINEZ EXPOSITO
2.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010073 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PORTARIA DO MS N° 30 E LEI 529/2015.
***.370.603-**
SANIO SAMUEL ESMERALDO
2.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020003 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FNS/ENDEMIAS DA SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.704.403-**
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
500,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030028 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFOEME LEI 529/2015.
***.665.443-**
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM
2.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030029 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ENFERMEIRA ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.293.003-**
THAISE RODRIGUES PEREIRA
1.200,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030031 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 573 (QUINHENTOS E SETENTA E TRES) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
859,50
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030032 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICOS POR OCASIÃO DE SEMINARIO COM A PARCERIA DO INSTITUTO A FLOR DO PIQUE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRA MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES COM A TEMATICA DIREITOS DAS MULHERES.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030033 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM MENSALIDADE SERVIÇO ELETROCARDIOGRAMA.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
1.120,53
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM COM SERVIÇOS TECNICOS COM ACOMPANHAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
***.306.203-**
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
4.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030035 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
12.860,30
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030036 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
8.232,48
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010032 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALES- CEARA, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
***.667.533-**
ERNANI ALENCAR RODRIGUES
1.500,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020018 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERÁ DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPEDITO.
***.362.583-**
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TORRES
1.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010017 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030028 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADA COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010008 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA DES. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.054.063-**
JOSE WILTON LEITE
1.300,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010011 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010012 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ,DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010013 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010014 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010015 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010016 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010017 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010018 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010019 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSITEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010020 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010021 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEZAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010022 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010023 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010024 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010025 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010026 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.733-**
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010027 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010029 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010030 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010031 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010032 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010033 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.794.863-**
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010034 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010035 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010036 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010037 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010038 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010039 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010040 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010041 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010043 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010044 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010045 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010046 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010047 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010048 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.546.573-**
MARIA BEZERRA ALVES
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010049 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.779.319-**
ANTONIO FRANCISCO NERES
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030004 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO, PLACA NEP 2268, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO GUPO DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇAS PÚBLICAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
***.763.533-**
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS
1.850,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030005 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.642.453-**
ALINE RIBEIRO DE LIMA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030006 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.193-**
ALLAN COSTA PEREIRA
937,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030007 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.393.463-**
ELIANE MARIA DO NASCIMENTO
937,00
Visualizar
27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010018 LIQ: 003
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 003
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
***.166.973-**
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA
700,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010046 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA WEB, CONTEMPLANDO O ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PUBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO,PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-E, DO MUNICIPIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
3.000,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010082 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 2° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, APRESENTANDO ESCLARECIMENTO, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE PARECERES DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.389.083-**
TIMOTEO MARIANO DA SILVA
3.500,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020016 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE PESSOA FISICA OU JURIDICA QUE VIOLAREM AS REGRAS DAS LEIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
***.952.463-**
NATHANAEL FREITAS DA SILVA
3.800,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030027 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010069 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, COMO TAMBEM, ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.3° TERMO ADITIVO.
***.004.223-**
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA
2.500,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030027 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.
***.569.073-**
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS
1.885,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 23/04/2018 às 05:50:33

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

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