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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
14/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030008 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ERIVANO VIANA DE LIMA 950,00
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14/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25030001 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 4.058,10
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01030002 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO SEBRAE/CE. [...]
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 70,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01030003 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM 08 BEBEDOURO, 05 GELÁGUAS, 03 GELADEIRAS, 02 [...]
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME 2.740,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020021 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OSC 8502, OSC 9662, OSD 0 [...]
CICERO TRAJANO FEITOSA 6.385,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020022 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA OSC 8502, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.280,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020023 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA NUZ 9619, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.430,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020024 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA OSD 0432, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.195,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020025 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA NVA 0369, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.650,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020026 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA NVA 1149, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.290,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020027 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA OSC 9362, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.450,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020028 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA NUZ 9939, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.400,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020029 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS PLACA PMQ 3805, DE RESPON [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.950,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020030 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MICRO-ÔNIBUS PLACA PMQ 3635, DE [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.250,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020031 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÊCANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OSD 7824, DE [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.150,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020032 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.962,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020033 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3.698,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020034 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.354,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020035 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.107,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02030005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM 25 BEBEDOURO, 06 GELÁGUAS, 05 GELADEIRAS E 2 [...]
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME 3.850,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030002 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA E.E.F TEMPO DE AVANÇAR, NESTE MUNICIPIO. 4° MEDIÇÃO - CONTRATO N° 2 [...]
TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 48.593,57
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030003 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 033/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR. [...]
ESTADO DO CEARA 14.354,41
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030004 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 38M² DE FORRO DE GESSO NO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, COORDENADO PELA SE [...]
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 970,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030005 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
J. FRANCISCO DA COSTA 4.851,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020050 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.040,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020053 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.286,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020054 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.455,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030007 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM 14 BEBEDOURO, 04 GELÁGUAS, 05 GELADEIRAS, 02 [...]
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME 2.830,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06020015 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO UTILITARIO PLACA NHU 6799, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRET [...]
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 3.470,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL [...]
FRANCISCO MARCELO DA SILVA 140,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030002 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS E EXECU [...]
JACKSON ANTONIO LOURENÇO 100,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030003 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM 05 BEBEDOURO, 08 GELÁGUAS, 02 GELADEIRAS, 02 [...]
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME 1.750,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030004 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, ENCONTRO DA APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE E A METODOLOGIA DA REUNI [...]
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA 300,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21030001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K REPARO DO COMPONENTE: CONTROLE ELETR [...]
WENDEL MELO BEZERRA 5.100,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22020005 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CENARIOS E FIGURINO E ADEREÇOS E OFICINAS DE TEATRO. [...]
MARIA ANDRESSA GOMES DE SOUSA 1.709,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020016 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. [...]
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS -ME 2.000,00
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13/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24020007 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. [...]
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME 2.000,00
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010007 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 10.613,25
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 4.215,79
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01030001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DA IDEAL ASSESSORIA. [...]
RAMON PEREIRA DE SOUZA 200,00
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 8.636,24
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 9.839,27
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020051 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3.172,00
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020052 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.515,00
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 2.852,32
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 8.643,21
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 2.469,61
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020019 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO GUARANI. 3° MEDIÇÃO. [...]
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJ. E CONTRUÇÕES LTDA-ME 26.073,80
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24020004 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE FUTSAL A EQUPE ACADEMIA FLEX, CONFORME PORTARIA 180 [...]
FRANCISCO FABIO DE SOUZA 1.000,00
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24020005 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE FUTSAL A EQUPE AGROVILA SANTA MARIA, CONFORME PORTA [...]
LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 600,00
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12/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24020006 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE FUTSAL A EQUPE BEIJO ARDENTE, CONFORME PORTARIA 180 [...]
FLAVIO DE ALENCAR OLIVEIRA 400,00
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 12.302,76
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020020 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPAN [...]
MARIA DE FATIMA ALENCAR RIBEIRO 2.395,00
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010106 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES [...]
R.J DE ALMEIDA - ME 9.500,00
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AG [...]
A.O. CASADO MARQUES 14.000,00
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06020014 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, PARA AS REUNIÕES EM GRUPO DOS USUARIOS E FAMILIAS ACOMPANHADA [...]
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 2.240,00
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11/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 12.304,89
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 13.525,45
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 024
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,49
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 025
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 9.215,52
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETA [...]
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 1.820,00
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVE [...]
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.076,00
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03020012 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME 3.980,00
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020042 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 10.000,17
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020043 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 28.191,34
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 018
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 565,62
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06020008 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D PAULINO SAMPAIO -ME 3.020,00
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08/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020007 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 151.048,19
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020026 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 6.000,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.119,96
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010048 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 58 [...]
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 499,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010066 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONA [...]
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA 3.150,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020015 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DOS PROGRAMAS E.I. ASSI [...]
CONCEIÇÃO NERGINO VIEIRA 1.790,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020019 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTA [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 916,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02030002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2019. [...]
NEIVA LEITE BARRETO ARAUJO 200,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02030003 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2019 [...]
CICERO ARAUJO DE SOUSA 200,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02030004 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGAR RELATORIO FISICAL DAS UNIDADES EXECULTORAS JUNTO A RECEITA [...]
MARCOS AURELIO RODRIGUES 70,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03020016 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 37.728,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030001 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.172,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020046 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA OS TRABALHOS DE [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 914,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030002 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA [...]
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 200,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020009 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 7.000,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22020004 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA TRABALHO DE DIVULGAÇÃO [...]
J.D. SOUZA DA SILVA-ME 920,00
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07/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020015 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO MIDIA AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REAL [...]
J.D. SOUZA DA SILVA - ME 910,00
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06/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030003 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 20ª CRES [...]
FERNANDA ALENCAR 70,00
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06/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030005 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 20ª CRES. [...]
OTACIANO FERREIRA DE MORAIS 70,00
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06/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030006 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 20ª CRES. [...]
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 100,00
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01/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020029 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROPOSITURAS DESTA SECRETARIA. [...]
ASSOC. DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA N.S. APARECIDA 2.000,00
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01/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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01/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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01/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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01/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 039
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 87,20
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01/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 040
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,90
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01/03/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 4.000,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.782,55
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 021
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.360,93
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 022
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,21
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.500,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 14.600,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 12.500,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 1.645,55
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010078 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELAD [...]
EVANDRO DA SILVA GOMES 1.870,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010022 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.000,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.600,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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28/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.000,00
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010037 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO. [...]
FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 182.184,68
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO GUARANI. 3° MEDIÇÃO. [...]
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJ. E CONTRUÇÕES LTDA-ME 23.073,80
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40.252,63
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 17.274,02
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.450,00
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 3.150,00
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 596,68
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.649,00
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010025 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 4.655,28
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 6.180,00
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010002 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 67.967,36
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 54.728,05
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 29.586,82
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 20.461,76
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 17.904,11
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 245.564,69
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 210.980,80
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 26.856,15
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 16.625,18
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.897,45
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010068 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.572,66
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010095 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES. [...]
ITMS DO BRASIL LTDA 1.288,82
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020023 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIR, NA 20 CRES [...]
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 100,00
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020024 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIR, NA 20 CRES [...]
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 70,00
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27/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010029 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.031,35
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 242,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 364,93
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.076,59
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 790,68
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 020
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.671,95
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 911,73
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 762,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 190,33
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, Q [...]
JOSE ITAMAR RIBEIRO 720,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010027 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SER [...]
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA 330,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010028 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CA [...]
MARIA DA PAZ PEREIRA 550,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.414,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020012 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME 3.550,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020013 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. [...]
NATHANAEL FREITAS DA SILVA 3.800,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 027
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 028
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 029
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 030
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 031
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 032
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 033
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 034
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 035
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 036
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 154,46
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 037
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 038
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.822,23
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010038 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.280,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010039 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS [...]
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR 300,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010040 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CA [...]
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 350,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010041 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SA [...]
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO 1.100,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010042 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS [...]
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 1.990,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010043 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FU [...]
REINALDO DE SOUSA ARRAIS 1.250,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010044 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SE [...]
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 1.150,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010045 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, [...]
MARIA IEDA DA SILVA 950,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010046 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - [...]
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 1.000,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010047 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINA [...]
MARIA JOANA DA SILVA 300,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010048 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SE [...]
ANTONIO ALVES DA SILVA 300,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010049 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE S [...]
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO 300,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010050 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - B [...]
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU 300,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010051 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, [...]
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA 1.600,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010052 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.300,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010054 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.807,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 018
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 019
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 020
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 021
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 022
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 295,73
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 023
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010015 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE [...]
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 4.230,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 1.250,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010017 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE [...]
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 970,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010020 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 11.541,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03020014 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, MANUEL DUARTE SÁ BARRETO E CHECHE [...]
HC CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA-ME 49.435,08
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 53.541,50
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010070 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- BAIRRO CENTRO, DESTINA [...]
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA 1.100,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010071 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN [...]
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 1.100,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LUCIO DE ALENCAR, 182 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO [...]
SAULO ARRAIS DUARTE OLIVEIRA 650,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010073 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA [...]
NILTON LUIZ DE LAVOR 1.100,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS [...]
VERA LUCIA LIMA TORQUATO 1.800,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010075 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS S [...]
CICERO JOSÉ NOGUEIRA 920,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010076 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - [...]
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 1.100,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEAR [...]
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 550,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010080 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 19.250,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 457,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 924,65
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 82,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 012
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 014
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020016 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME 3.650,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 013
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 014
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALE [...]
ERNANI ALENCAR RODRIGUES 1.620,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010031 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 150 - BAIRRO ALTO ALEGRE [...]
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 5.000,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010033 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 6.165,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010033 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 7.800,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010035 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.421,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010038 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO. (IGD/PBF). [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 2.750,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 002
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 7.285,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010006 LIQ: 002
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 688,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010022 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QU [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 970,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010024 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.875,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 632,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 501,18
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 921,30
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,09
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,07
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,07
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,07
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.761,48
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 012
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 82,97
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 013
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 79,91
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 014
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,09
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 015
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,07
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 3.420,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA SECRETARIA. [...]
FLAVIO DE MOURA PINTO -ME 1.500,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BOCAS DE LOBO (TOTAL DE 80 UNIDADES), PARA UTILIZAÇÃO [...]
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8.000,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010008 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CAMPOS SALES- CEARÁ, QU [...]
JULIENE FERREIRA BEZERRA 700,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010009 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES- [...]
JOSE WILTON LEITE 1.400,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010011 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010012 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010013 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010014 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CLEITON PEREIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010015 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MAILTON JOSE FIGUEREDO 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010016 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ ERMESON NERES DE SOUZA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010017 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ROMULO SANTOS FERREIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010018 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010019 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ADRIANO FERREIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010020 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARCELO RODRIGUES LIMA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010021 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DIOGO ALVES DA SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010022 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ISRAEL ALENCAR SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010023 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010024 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010025 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010026 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010027 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO NATANEL GUEDES RUFINO 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010028 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010029 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010030 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010031 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
WILLIA ALVES DA SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010032 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010033 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010034 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010035 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DA SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010036 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010037 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO AMADEU DE LIMA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010038 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CARLOS FERNANDES 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010039 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010040 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
KAMILA KAREN LEITE NOBRE 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010041 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MOISES PEREIRA DA SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010042 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010043 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ZILMA TEREZINHA DA SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010044 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010045 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALINE RIBEIRO DE LIMA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010046 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010047 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010048 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ LEONARDO GOMES 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010049 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA BEZERRA ALVES 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010050 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO FRANCISCO NERES 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010051 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALLAN COSTA PEREIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010052 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ELIANE PEREIRA ALENCAR 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010053 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010054 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 998,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010055 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 522,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22020003 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME 3.380,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010018 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO [...]
EXPEDITO GOMES DE SOUZA 1.800,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010019 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA SANTA MARIA, 32 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA RODRIGUES 500,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010020 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 2.750,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020009 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 1.420,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 003
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24010006 LIQ: 002
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 236,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 002
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SE [...]
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA 800,00
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135,50
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 015
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.779,38
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.875,86
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26/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 996,71
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010029 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 1° ADITIVO. [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 7.400,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JU [...]
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 10.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010047 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020007 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
LUCAS DE ANDRADE ALVES 310,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020008 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES 310,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAME [...]
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 9.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010086 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
SANIO SAMUEL ESMERALDO 2.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010087 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
MARNYA WELLYSA LEITE TAVARES 2.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010088 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM 2.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010037 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010045 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REUNIÃO DE TRABALHO PARA INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCE [...]
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES 100,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. [...]
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 17.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25010005 LIQ: 002
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA 5.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 101,54
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010031 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020014 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET COM 60 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC [...]
MARLENE ARRAIS -ME 5.400,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010060 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010019 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONT [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03020013 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 45 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 4.050,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010079 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010117 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DE INTERNET COM 25 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADOS AOS, PSF CENTRO, PSF BATALHÃO, [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.250,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020018 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DE INTERNET COM 25 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.400,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020019 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DE INTERNET COM 35 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 3.000,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010032 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010005 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 3.890,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 003
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA 1.680,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020008 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA 2.520,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020010 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET COM 10 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU [...]
MARLENE ARRAIS -ME 900,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010053 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS [...]
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.200,00
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25/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 07010001 LIQ: 001
07 - F.M.D.C.A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA REUNIÃO DE TRABALHO PARA INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCE [...]
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES 100,00
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁR [...]
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 3.000,00
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.218,80
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020011 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM ACOMPANHAMENTO NAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO AO CONSELHO MU [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 257,85
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06020005 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PAG [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 253,84
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020010 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRANSPORTA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HWN 3865 NO PERCUSO DE FORTAL [...]
EURICO MANOEL DE OLIVEIRA FIUZA 200,00
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22/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020020 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA 200,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 12.991,48
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010024 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010032 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.350,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.877,52
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.350,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010066 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.877,52
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010067 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010081 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020008 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
J. ALVES E OLIVEIRA - LTDA 1.399,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020009 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
J. ALVES E OLIVEIRA - LTDA 2.199,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020010 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
J. ALVES E OLIVEIRA - LTDA 2.599,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.227,94
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010028 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.000,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010034 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 72.927,61
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24020001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAS INFORMATIVAS A CERCA DESDA SECRETARIA. [...]
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME 2.000,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020011 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, MINISTERI [...]
MARCOS AURELIO RODRIGUES 900,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20020005 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINI [...]
MOESIO LOIOLA DE MELO 2.000,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020011 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ - COM [...]
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 140,00
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21/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020012 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICPAR DE CAPACITAÇÃO - SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ - COMPRA COM DO [...]
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 140,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010057 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.115,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010059 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 6.500,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010068 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA -ME 6.500,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.840,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010025 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 6.500,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.230,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010116 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 6.500,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010043 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.595,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010044 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 6.500,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010019 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 4.900,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010043 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 4.900,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010061 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 4.900,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010031 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 4.900,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24010012 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 4.900,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25010008 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESS [...]
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME 4.900,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010055 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRE [...]
FRANCISCO CELIO DE MORAIS 3.000,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020006 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO JOSE ALVES FEITOSA 1.100,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020009 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, APRES [...]
TIMOTEO MARIANO DA SILVA 3.500,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020012 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS DOS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE D [...]
RAIMUNDO NONATO DO CARMO 1.260,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06020006 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO [...]
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 1.900,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20020002 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
OSMAR SILVA DE MORAIS 2.025,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20020003 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO [...]
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO 2.025,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20020004 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS 1.850,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010022 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE. [...]
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010024 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA MULHERES BENEFICIADAS COM PROJETO FOMENTO MULH [...]
JOSÉ MAURICIO BATISTA PEREIRA 2.000,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020007 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. [...]
LR LIMA GONÇALVES-ME 2.000,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24020002 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. [...]
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO 1.100,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24020003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE [...]
DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.100,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.501,46
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,22
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 16.950,50
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06020009 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR SEMINARIO QUE TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS MOBILIZADORES [...]
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA 300,00
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20/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010001 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 6.180,00
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19/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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19/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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19/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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19/02/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 825,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 21/03/2019 às 07:37:48