Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 244 registros
Limpar

Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
4.163,61
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020003 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.820,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040018 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
1.034,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070004 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.970,83
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070004 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
129,92
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010009 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
11.319,58
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23020002 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA.
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
12.282,50
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
13.416,79
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050020 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
2.474,89
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060027 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060027 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060027 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060027 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070004 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
5.982,11
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, MENSAL, DE TRÊS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLETA COMPOSTA POR PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, FIFIOTERAPEUTA, RERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL E NEUROPSIQUIATRA.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
772,80
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070004 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.156.073-**
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
70,00
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070005 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.654.943-**
ROMARIO BARRETO DE SOUSA
70,00
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070006 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.738.823-**
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES
70,00
Visualizar
09/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070007 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.724.443-**
MARCOS JOSE ALENCAR LIMA
70,00
Visualizar
05/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050005 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICA - ME
65.000,00
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
477,00
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040050 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
3.420,00
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060027 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
51,70
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
2.955,00
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040049 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
2.990,00
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
***.568.623-**
JAILTON JOSÉ DE MORAIS
600,00
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040034 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
2.525,00
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060019 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PSB.
18.755.493/0001-35
MANOEL ALENCAR DE SOUSA
599,05
Visualizar
04/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060021 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS.
18.755.493/0001-35
MANOEL ALENCAR DE SOUSA
430,70
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060025 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
600,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 018
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
34.163,49
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060021 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
54.935,23
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060022 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
56.356,40
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060023 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
47.749,33
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060024 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.507,55
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060025 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
36.268,98
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060023 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
37.728,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060024 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
40.172,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060025 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
20.482,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
3.633,23
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
251,42
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010060 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
2.750,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 017
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
33.850,83
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060026 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 6° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 012
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.897,95
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050012 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
2.000,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050012 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
2.000,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060028 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
579,60
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050027 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS EM COURO (COLECIONADOR E PORTA LAPIS) PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL.
13.344.180/0001-70
MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU
2.259,40
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060017 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
385,50
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060018 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
501,00
Visualizar
03/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050002 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
2.505,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 020
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040030 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (ESCOLAS).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
1.550,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040031 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (CRECHES).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
450,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. ( BRASILIA DF )
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
1.200,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020049 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
5.992,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
18.195,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040064 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040065 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040011 LIQ: 003
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060026 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
613,80
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060026 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESORIA PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO CONECTADA E PDE ESCOLA.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFECIÊNCIA FISICA E INTELECTUAL.
***.913.643-**
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
3.150,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060027 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
278,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060059 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
2.196,00
Visualizar
02/07/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060005 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM MOTORES SUBMERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
08.836.789/0001-27
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME
1.720,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050020 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.721,02
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050020 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,20
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050020 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
9,50
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060020 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
5.227,86
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060020 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
5.170,24
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060020 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPILIDADE JUNTO A SEDUC DO ESTADO. ( FORTALEZA CE )
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
100,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010011 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010012 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ,DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010013 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010014 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010015 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010016 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010017 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010018 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010019 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSITEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010020 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010021 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEZAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010022 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010023 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010024 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010025 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010026 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.733-**
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010027 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010029 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010030 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010031 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010032 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010033 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.794.863-**
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010034 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010035 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010036 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010037 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010038 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010039 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010040 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010041 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010043 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010044 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010045 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010046 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010047 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010048 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.546.573-**
MARIA BEZERRA ALVES
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010049 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.779.319-**
ANTONIO FRANCISCO NERES
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030005 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.642.453-**
ALINE RIBEIRO DE LIMA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030006 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.193-**
ALLAN COSTA PEREIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040005 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.934.163-**
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040006 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.703.023-**
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040007 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.703.613-**
JOSE CARLOS FERNANDES
937,00
Visualizar
29/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050003 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
***.644.383-**
ELIANE PEREIRA ALENCAR
937,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010040 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 5° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060022 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE RELATORIOS, DOCUMENTOS E CONVENIOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.606.653-**
EUGENIO FERREIRA BEZERRA
1.195,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010040 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1° ADITIVO.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
25.651,54
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 028
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.200,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060039 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.333.993-**
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA
6.000,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060043 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
28.725.486/0001-44
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME
2.000,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060046 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.118.203-**
ANA ROSA PEREIRA CABRAL
600,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050002 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
2.700,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22060022 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO CULTURAL E ARTISTICO.
***.306.203-**
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
7.900,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050019 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
19.769.945/0001-09
M. F. CARNEIRO NETO -ME
27.570,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060020 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
355,27
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060020 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
235,60
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060020 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
769,75
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060020 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.048,10
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010021 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.600,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050017 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
19.769.945/0001-09
M. F. CARNEIRO NETO-ME
18.370,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060019 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PALESTRAS E VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ESCLARECIMENTO SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.
23.488.224/0001-90
PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME
7.500,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060017 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 160 CAMISAS DE MALHA FRIA PARA 1° (PRIMEIRA) FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
4.000,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.~
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
160,44
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040043 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO. 1° ADITIVO.
27.229.831/0001-96
R.J DE ALMEIDA - ME
13.888,14
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060032 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
10.380,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060033 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
5.314,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060034 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
5.400,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060035 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
6.415,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060042 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXERIFADOS DOS ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.648.633-**
RAIMUNDO NONATO DO CARMO
1.260,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 011
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
44.510,00
Visualizar
27/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 012
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
4.900,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.020.408-**
JOSE ITAMAR RIBEIRO
660,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
300,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010037 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.354.933-**
LUCAS DE ANDRADE ALVES
310,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060015 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.991.373-**
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES
310,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060016 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.836.543-**
MICHELE DA SILVA RIBEIRO
310,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.900,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010031 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010035 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
900,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010038 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010011 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.935,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060016 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
11.541,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
48.781,67
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE. 1° ADITIVO.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.890.983-**
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
1.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020003 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FNS/ENDEMIAS DA SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.704.403-**
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
500,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
28.688,47
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040035 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF.
***.748.885-**
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
1.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040036 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LUCIO DE ALENCAR, 182 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF APARECIDA.
***.473.808-**
SAULO ARRAIS DUARTE OLIVEIRA
600,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040037 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- AIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAF- CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
***.081.483-**
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA
1.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050020 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFOEME LEI 529/2015.
***.547.811-**
LIBRADA MAGALYS MARTINEZ EXPOSITO
2.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050021 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PORTARIA DO MS N° 30 E LEI 529/2015.
***.370.603-**
SANIO SAMUEL ESMERALDO
2.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060028 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFOEME LEI 529/2015.
***.665.443-**
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM
8.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060029 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (HOSPITAL).
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
13.467,74
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060030 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM MENSALIDADE SERVIÇO ELETROCARDIOGRAMA.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
1.628,10
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060031 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP
19.250,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060041 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
03.656.804/0019-60
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2.999,90
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010032 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALES- CEARA, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
***.667.533-**
ERNANI ALENCAR RODRIGUES
1.500,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020018 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERÁ DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPEDITO.
***.362.583-**
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TORRES
1.000,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
7.800,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
6.165,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060003 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
7.285,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010017 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060020 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA BATALHÃO )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060021 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
40.875,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010008 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA DES. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.054.063-**
JOSE WILTON LEITE
1.300,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050007 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ARTESÕES, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, DES. LAZER E TURISMO.
***.082.803-**
JULIENE FERREIRA BEZERRA
650,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010018 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23060015 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
2.750,00
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 006
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
***.166.973-**
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA
700,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 030
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
9.311,61
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 024
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
83,40
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010047 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020007 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS.
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
9.000,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, APRESENTANDO ESCLARECIMENTO, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE PARECERES DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.389.083-**
TIMOTEO MARIANO DA SILVA
3.500,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020016 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE PESSOA FISICA OU JURIDICA QUE VIOLAREM AS REGRAS DAS LEIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
***.952.463-**
NATHANAEL FREITAS DA SILVA
3.800,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030009 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, CONFORME CONTRATO.
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
7.400,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060013 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO.
***.733.663-**
ANDRESA DA SILVA ALENCAR
970,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060020 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
7.138,89
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060021 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 3° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010046 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA - ME
550,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010069 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, COMO TAMBEM, ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.3° TERMO ADITIVO.
***.004.223-**
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA
2.500,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010045 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020021 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
350,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060001 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
***.763.533-**
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS
1.850,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060002 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS E TERRAPLENAGEM.
27.217.826/0001-63
A.F SAMPAIO -ME
59.000,00
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050010 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DOS CONJUNTOS VILA RIOS E LINDALVA MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO.
12.268.154/0001-48
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME
84.842,56
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060015 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS LIMAS. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060016 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS FLAMENGOS )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060018 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NA RUA VALDEMAR. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060019 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMETAÇÃO RUA SANTA MARIA )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060003 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
Visualizar
21/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060012 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.
***.252.623-**
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
140,00
Visualizar
21/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060013 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.
***.165.963-**
MAISA DA SILVA OLIVEIRA
140,00
Visualizar
21/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040010 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
17.000,00
Visualizar
20/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060007 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
756,93
Visualizar
20/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060009 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 09/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
Visualizar
20/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060014 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
5.000,00
Visualizar
20/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E SERRINHA DO GERALDO I E II.
09.106.876/0001-91
LN ENGENHARIA LTDA
247.902,04
Visualizar
20/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
14.415.344/0001-76
FLAVIO DE MOURA PINTO ME
1.500,00
Visualizar
20/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060004 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018.
06.270.451/0001-25
LR LIMA GONÇALVES ME
2.000,00
Visualizar
19/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060015 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, FRAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, DISTRITO DE POÇO DE PEDRA, MATRICULA N° 2.601, ÁREA NESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA RURAL, PADRÃO FNDE, EM UMA ÁREA TOTAL DE 4155,43M².
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
22.000,00
Visualizar
19/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA DE SAÚDE. (EPDEMIOLIGIA).
01.679.269/0001-09
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
1.980,00
Visualizar
19/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060016 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA DE SAÚDE. (EPDEMIOLIGIA).
01.679.269/0001-09
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
2.490,00
Visualizar
19/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060017 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE CARROS.
23.066.952/0001-03
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
180,00
Visualizar
19/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060001 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE FORRO DE GESSO E DE COLOCAÇÃO DE 36M DE MOLDURAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
***.481.023-**
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
680,00
Visualizar
19/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060019 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS, PARA O PESSOAL DA ENDEMIAS, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA.
04.715.117/0001-02
WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA -ME
3.018,00
Visualizar
18/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060010 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, COM FINALIDADE DE AUMENTO DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.514.433-**
FRANCISCO WELINGTON ALENCAR BATISTA
1.192,00
Visualizar
18/06/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060008 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 03/2018-SDR.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
Visualizar
campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 18/07/2018 às 20:00:41

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1666

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br

REDES SOCIAIS