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Lista de Liquidações Atualização diária
Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
05/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03110013 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA E.E.I.F. AUGUSTO SOBRINHO. 6° MEDIÇÃO.
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 10.773,27
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05/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21120001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO [...]
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA 194.549,20
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03/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01120001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA E ESCR [...]
FRANCISCO LEONARDO ALMEIDA DA SILVA 540,00
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03/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06070025 LIQ: 030
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
INSS-RECEITA FEDERAL 73,93
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03/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06120001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
INSS-RECEITA FEDERAL 1.330,88
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010048 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2 [...]
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 499,00
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03060008 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 12.596,35
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03110011 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 65.085,90
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03110012 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 29.721,34
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04060027 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 21.009,82
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06060022 LIQ: 011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 6.728,75
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06060022 LIQ: 012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 8.696,62
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20060008 LIQ: 006
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 7.951,17
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21060007 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 44.612,78
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21110011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMIN [...]
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 7.600,00
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02/12/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23060008 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 3.001,47
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010047 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍ [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040006 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 2° ADITIVO.
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.615,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊN [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.792,91
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01060007 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER [...]
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 1.600,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01070009 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2° TER [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.266,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010060 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍ [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040012 LIQ: 008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊN [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.792,91
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050008 LIQ: 008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO.
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.950,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03060006 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER [...]
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 1.600,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03070007 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS. 2° TERMO ADITIVO.
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.675,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010082 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 219,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍ [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020048 LIQ: 022
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL).
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 7.502,50
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26/11/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020048 LIQ: 026
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL).
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 17.863,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 07/12/2019 às 10:38:48