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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 045
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.613,12
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20/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010021 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 2.200,00
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20/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 2.130,00
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17/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 044
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.748,15
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17/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050010 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES - PLACA HXN 0747 -CE, PARA TRANSPORTE DE M [...]
IRANILDO GONZAGA DA SILVA 2.710,00
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17/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01050005 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS. [...]
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 861,47
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16/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030040 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
OZEIAS JOSE DA SILVA 896,00
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16/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030042 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 795,00
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16/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050007 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA E.E.I.F. AUGUSTO SOBRINHO. 1° MEDIÇÃO. [...]
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 37.194,94
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16/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050009 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E PALESTRAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS POSTOS D [...]
PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME 8.150,00
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16/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20050001 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO AS COMUNIDADES E DISTRITOS, PARA [...]
ANTONIA ERISLANE FEITOZA PAIVA 2.500,00
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16/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050008 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO REGISTRO DE FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA NA LOC [...]
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 500,00
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16/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010014 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 696,50
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.300,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 013
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 33.650,31
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 4.500,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 16.500,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 14.500,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 1.514,55
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010030 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 3.401,72
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010022 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 4.500,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.000,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 013
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 439,12
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 014
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 2.312,76
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 015
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 281,04
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 016
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 3.808,23
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 017
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.208,24
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 018
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.960,10
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 019
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 219,56
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06030028 LIQ: 020
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.392,71
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010002 LIQ: 005
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 10.891,32
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 013
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 44.362,05
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21030017 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, [...]
A.F SAMPAIO -ME 59.000,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21050005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIÚ. [...]
ANTONIA NOGUEIRA EDUARDO 1.180,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21050006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTÁ SECRETARIA, VEICULOS DE P [...]
CICERO TRAJANO FEITOSA 2.900,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 010
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 12.073,39
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 007
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.000,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23050002 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS E DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA: OSC 8667 E OSA 1968, VIN [...]
CICERO TRAJANO FEITOSA 1.625,00
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15/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25040002 LIQ: 002
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 2.546,72
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01050004 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 4.441,50
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020008 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA 4.200,00
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25020002 LIQ: 002
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME 2.201,00
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.119,30
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 009
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.119,30
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 010
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.119,30
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050012 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DOS [...]
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 336,00
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23050001 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 12.030,00
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24050002 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 10.011,00
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14/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23050003 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA-ME 1.679,40
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010007 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 9.958,44
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 2.097,41
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 2.131,63
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 14.519,82
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 9.693,92
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 3.751,06
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050008 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA ADULTA PARA FAMILIA CARENTE NO VELORIO DE MARIA CEC [...]
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 1.200,00
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 8.084,53
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040027 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA DE FIGURINOS DOS USUARIOS, IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME [...]
RITA DE CASSIA DOS SANTOS 360,00
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050006 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE JURADOS DA ENTIDADE UNIÃO JUNI [...]
ANTONIO JOSÉ DE ALENCAR 100,00
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13/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050007 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE JURADOS DA ENTIDADE UNIÃO JUNI [...]
MARIA GRACIENE DA SILVA 100,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 11.100,40
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 042
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 13.586,24
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 043
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,12
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETA [...]
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 1.820,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVE [...]
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.076,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 203,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010066 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONA [...]
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA 3.150,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050011 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DOS PROGRAMAS E.I. ASSI [...]
CONCEIÇÃO NERGINO VIEIRA 1.790,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050002 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F. FRANCISCO THOMÉ DE FROTA, NA RENDEIRA. ( 1° MEDIÇÃO.) [...]
FENIX- LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 52.357,40
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050003 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE. [...]
JANAINA GOMES DA SILVA 2.025,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06020013 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (SECRETARIA). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 370,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050010 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. (CRIANÇA FELIZ). [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 999,70
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030007 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 21.629,30
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030008 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 7.469,04
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030011 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 3.194,94
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050003 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 1.008,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050004 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 2.171,50
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050005 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 5.672,00
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10/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050006 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 1.699,50
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 243,69
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010015 LIQ: 013
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIP [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 3.300,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010015 LIQ: 014
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIP [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 1.800,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010015 LIQ: 015
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIP [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 2.100,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040013 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRID EM METALOM, BANNERS SOCIOEDUCATIVOS E CARTAZES, PARA ATENDER AS [...]
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME 8.300,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21050001 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1.350,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040014 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES, CRACHAS E FAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3.500,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040011 LIQ: 003
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIM [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 8.897,40
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040011 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIM [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 5.931,60
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 736,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010048 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 58 [...]
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 499,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050004 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 4.246,50
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050006 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA 367,80
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050007 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA 434,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050005 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO- FAÇA BONITO. [...]
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 1.530,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050009 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE 3° ETAPA. [...]
DULCE ANA MARIA DA SILVA 300,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050011 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M L C SILVA -ME 1.843,69
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050004 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS ESTRUTURAS DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO FABIO MARQUES 1.300,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050005 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CENÁRIO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MARIA DA PENHA DA SILVA ARRAIS 1.300,00
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09/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030009 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 4.877,64
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020028 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIC [...]
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE 23.250,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040026 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO UTILITARIO PLACA NHU 6799, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. D [...]
ANTONIA ERISLANE FEITOZA PAIVA 3.500,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21050003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 2° ADITIVO. [...]
V LEAL NETO ELETRICA - ME 54.000,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E POLICIA FEDERAL. [...]
ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA 140,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030061 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚ [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 622,70
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01050003 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE COM PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS. [...]
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA -ME 700,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050002 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 6.000,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050005 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA - ME 10.127,70
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050008 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERNTE A RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO TERMO DE AJUSTE N° 130/2018 - SESA. [...]
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA 359,33
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050006 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE CARTÃO MAIS INFANCIA CEARÁ. [...]
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES 100,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050007 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE CARTÃO MAIS INFANCIA CEARÁ. [...]
MONICA DE SOUSA ARRAIS 100,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040015 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO DA SEDE E DISTRITOS POR OCA [...]
IRENE MARIA DE ALENCAR ME 5.400,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050001 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MATHEUS ALVES DE LAVOR 1.300,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050002 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E PINTURA TRABALHOS DE ARTES E SIMILARES MEDIANTE AS ATIVIDADES DESTA [...]
FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 1.300,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22050003 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 1.300,00
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08/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030027 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERA IZABEL DA SILVA ALENCAR 1.718,50
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 021
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 826,80
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 022
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 023
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 151,64
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 024
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 025
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 81,46
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01050001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO INSTITUTO DE ID [...]
NATALIA SILVA SOUZA 400,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 056
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 82,68
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 057
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 154,46
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 058
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 059
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 79,84
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 060
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 131,25
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 061
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 152,41
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 062
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 81,46
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 063
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 284,87
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 064
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 065
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 066
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 79,84
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 067
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.624,31
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040035 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES PROGAMAS E PROJETOS EXECUTAD [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 916,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 20.426,50
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050003 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAÕ DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II [...]
ANA MARIA GOMES DE SOUZA 140,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050004 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II [...]
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 140,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 030
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 151,64
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 031
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 80,65
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 032
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 81,46
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 033
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 151,90
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 034
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 035
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 016
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 257,88
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 018
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 155,45
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 81,46
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 020
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 165,11
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 021
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 80,65
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 022
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 79,84
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 023
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 024
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 81,46
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 025
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 58,18
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040037 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA OS TRABALHOS DE DIVULGA [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 914,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 94,98
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050001 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 80,25
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050001 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 81,06
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04050001 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 488,79
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 020
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 021
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 79,84
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 022
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 023
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.388,81
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR SEMINARIO A SEGUNDA DECADA DA VIDA PREVININDO MORTES POR [...]
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA 200,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050002 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS COMISSÕES ELEITORAIS PARA ELEIÇÃO DO C [...]
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES 100,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06050003 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS COMISSÕES ELEITORAIS PARA ELEIÇÃO DO C [...]
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 100,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 025
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 026
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 027
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 82,68
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 028
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.819,81
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 029
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 030
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 031
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 79,84
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 032
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 668,93
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 033
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 80,65
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 034
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 80,25
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 035
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 80,65
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 151,64
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040012 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA TRABALHO DE DIVULGAÇÃO [...]
J.D. SOUZA DA SILVA-ME 920,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020013 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N° 2301 [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23020013 LIQ: 005
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N° 2301 [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.565,70
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040014 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO MIDIA AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REA [...]
J.D. SOUZA DA SILVA - ME 910,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23050001 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 10.307,50
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 005
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21050001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 45.724,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21050002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI, BATALHÃO E ALTO AL [...]
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 106.060,71
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21050004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. [...]
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 85,96
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030028 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA ALENCAR 1.680,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030049 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
GLEYDSON DE SOUSA LIMA 1.070,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030055 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MANOEL FRACISCO SOARES 1.070,00
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07/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 4.000,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIOANL PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VISAND [...]
VANDA MARIA ALVES DINIZ 3.950,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020049 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, MENSAL, DE TRÊS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA POR UMA EQUIPE M [...]
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE 888,72
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 012
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 12.239,91
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO EDUCACIONAL ATRAVES DE PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO I [...]
VANDA MARIA ALVES DINIZ 3.800,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010106 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES [...]
R.J DE ALMEIDA - ME 13.999,80
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 012
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 12.234,43
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03050001 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, MANUEL DUARTE SÁ BARRETO E CHECHE [...]
HC CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA-ME 64.454,52
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24050001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA 3.536,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030021 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 1.376,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030022 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 940,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO DE SOUZA BRANCO 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030024 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 412,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030025 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO NETO DA SILVA 1.926,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030026 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
APARECIDO ROSA 2.407,50
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030029 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCA SILVA 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030030 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030031 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 368,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030032 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 764,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030033 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO MANOEL JOLVINO 1.070,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030034 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030035 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030036 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUCIELI MARIA DA SILVA 1.920,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030037 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA CAVALCANTE LOPES 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030038 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 295,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030039 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA MARINETE DA SILVA 2.407,50
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030041 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
PEDRO CICERO DE ALENCAR 368,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030043 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
VERA LUCIA DA SILVA PAES 1.200,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030044 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
VICENTE JOÃO DE OLIVEIRA 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030045 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
BEATRIZ RITA DA SILVA 2.407,50
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030046 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERO VICENTE CAVALCANTE 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030047 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO DARLISON COMES 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030048 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JONAS PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 1.275,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030050 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JURACI FERREIRA LIMA 2.407,50
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030051 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUIZ GOMES DA SILVA 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030052 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA MICHELI GOMES 940,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030053 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
REGINALDO ANTÔNIO DA SILVA 720,00
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06/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03030054 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
RITA DE CASSIA FURTADO EUFRAZIO 764,00
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040025 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 52.727,14
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040026 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 55.483,68
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040027 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 47.215,22
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040028 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 48.153,71
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040029 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 35.989,59
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040017 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 19.551,00
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040018 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 41.632,80
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040019 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 36.891,36
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 041
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 6,15
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050007 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - HOTEL EN [...]
MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA 100,00
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050008 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1 FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
MARIA SOCORRO DE SOUSA CARVALHO 140,00
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02050010 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. [...]
ELISA JUNIANA DELMONDES DE SOUZA 70,00
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030031 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. [...]
CRAJUBAR GASES LTDA ME 1.047,00
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040040 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 04537716371 2.435,25
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03/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040024 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M L C SILVA ME 630,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 82,45
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 263,92
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040024 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO. [...]
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 4.620,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 055
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 101,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020016 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME 3.502,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020012 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME 2.897,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020009 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 3.001,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24040009 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO. [...]
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 2.500,00
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02/05/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040019 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTICIPAR DE CAPACIT [...]
FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 550,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040020 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME 436,40
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 30.755,22
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 4.500,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 16.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 14.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 1.618,23
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010030 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 3.092,39
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010022 LIQ: 008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 4.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 43.695,73
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040008 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E ARTICULADORES CULTURAIS, [...]
ADRIANO QUEIROZ GOMES 200,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040009 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E ARTICULADORES CULTURAIS, [...]
ANTONIA ERIDAN ALVES FERNANDES 200,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040010 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E ARTICULADORES CULTURAIS, [...]
CICERO ANDERSON NASCIMENTO SANTOS 200,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 009
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 10.556,35
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40.265,60
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 17.274,02
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.498,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 3.198,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.796,74
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 040
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,49
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 91,62
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 6.279,46
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 213,74
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 689,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 021
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.316,50
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040021 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA -ME 645,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040022 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 702,45
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 213,78
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02020018 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (ESCOLAS). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 1.850,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040022 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 5.020,30
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040030 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DAS UNIDADES ESCOLARES JOSÉ AUGUSTO [...]
SAMUEL OURIVES DA SILVA 3.610,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040031 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAÕ DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE MATEMATICA DO 6° AO 9° ANO. [...]
ANA MARIA GOMES DE SOUZA 140,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040032 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAÕ DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE MATEMATICA DO 6° AO 9° ANO. [...]
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 140,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040033 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAÕ DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. [...]
ELENICE TAVORA RIBEIRO 140,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040034 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAÕ DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. [...]
MARISIA LILI FIGUEIREDO 140,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03020012 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME 3.010,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03020017 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (CRECHE). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 740,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03020018 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (SECRETARIA). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 222,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040016 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA 3.825,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 3.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 016
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 3.200,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA S [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 25.681,80
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 54.255,59
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 285,04
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020016 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME 5.095,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040028 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA - ME 1.280,16
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040035 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) JOGO DE PLACA HYB 1507 E EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SEC [...]
JOELSON ALVES DE ALENCAR 120,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040036 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO HOSPITAL E DOS PSF´S DA SEDE DO MUN [...]
SAMUEL OURIVES DA SILVA 3.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040038 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFRENTE A [...]
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1.500,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040039 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA, 231 - BAIRRO CENTRO - CAMPOS SALES - [...]
ADJANO FRANCISCO BENTO 1.000,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 17.310,12
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.512,54
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.277,44
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.492,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 6.330,50
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 998,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010009 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI 1.996,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010010 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.909,56
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 016
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,54
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 017
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 91,62
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 020
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 61,08
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 021
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,72
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 022
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,36
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040025 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA E CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS PAZ E AMOR, [...]
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 400,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 007
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 44.510,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 008
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 4.996,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040012 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEGOV DESTE MUNI [...]
FERNANDA LAURA LEMOS ROCHA 2.025,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010005 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 142,52
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21020009 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 4.790,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA -ME 510,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA -ME 2.560,32
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010003 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 369,20
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040011 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 78,72
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040013 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO POÇO DE PEDRA, N° 78 - CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE S [...]
TEREZINHA MARIA DE LIMA 250,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010003 LIQ: 005
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 101,80
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040012 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA -ME 40,00
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24010004 LIQ: 004
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,72
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30/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 004
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70,50
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, Q [...]
JOSE ITAMAR RIBEIRO 720,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010027 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SER [...]
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA 330,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010028 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CA [...]
MARIA DA PAZ PEREIRA 550,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020013 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. [...]
NATHANAEL FREITAS DA SILVA 4.056,56
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040014 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES 310,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040015 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
LUCAS DE ANDRADE ALVES 310,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
VIVIANE SILVA MARTINS 310,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010038 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.280,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010039 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS [...]
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR 300,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010040 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CA [...]
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 350,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010041 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SA [...]
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO 1.100,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010042 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS [...]
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 1.990,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010043 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FU [...]
REINALDO DE SOUSA ARRAIS 1.250,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010044 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SE [...]
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 1.150,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010045 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, [...]
MARIA IEDA DA SILVA 950,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010046 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - [...]
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 1.000,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010047 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINA [...]
MARIA JOANA DA SILVA 300,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010048 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SE [...]
ANTONIO ALVES DA SILVA 300,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010049 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE S [...]
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO 300,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010050 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - B [...]
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU 300,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010051 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, [...]
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA 1.600,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010052 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.300,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010015 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE [...]
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 4.230,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 1.250,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010017 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE [...]
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 970,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010020 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 11.541,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010070 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- BAIRRO CENTRO, DESTINA [...]
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA 1.100,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010071 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN [...]
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 1.100,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LUCIO DE ALENCAR, 182 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO [...]
SAULO ARRAIS DUARTE OLIVEIRA 650,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010073 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA [...]
NILTON LUIZ DE LAVOR 1.100,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS [...]
VERA LUCIA LIMA TORQUATO 1.800,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010075 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS S [...]
CICERO JOSÉ NOGUEIRA 920,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010076 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - [...]
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 1.100,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEAR [...]
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 550,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010080 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 19.250,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010086 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
SANIO SAMUEL ESMERALDO 2.000,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010087 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
MARNYA WELLYSA LEITE TAVARES 2.000,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010088 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM 2.000,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010095 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES. [...]
ITMS DO BRASIL LTDA 1.635,27
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04030028 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 355 - BAIRRO CENTRO - CAMPOS SALES - CEARÁ [...]
MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 1.500,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE SA [...]
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 9.666,90
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040027 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 2.125,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALE [...]
ERNANI ALENCAR RODRIGUES 1.620,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010031 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 150 - BAIRRO ALTO ALEGRE [...]
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 5.000,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010033 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 7.800,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010033 LIQ: 008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 6.165,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010038 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO. (IGD/PBF). [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 2.750,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040022 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CURSO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL: PRATICAS E CONDULTAS DE TRABALHO, COM O OB [...]
A. O. CASADO MARQUES 810,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 004
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 7.285,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040010 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO DE PAULA AMORIM 1.050,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010022 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QU [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 970,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010024 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.875,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010037 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO. [...]
FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 182.184,68
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010008 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CAMPOS SALES- CEARÁ, QU [...]
JULIENE FERREIRA BEZERRA 700,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010009 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES- [...]
JOSE WILTON LEITE 1.400,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010011 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010012 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010013 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010014 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CLEITON PEREIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010015 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MAILTON JOSE FIGUEREDO 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010016 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ ERMESON NERES DE SOUZA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010017 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ROMULO SANTOS FERREIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010018 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010019 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ADRIANO FERREIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010021 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DIOGO ALVES DA SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010022 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ISRAEL ALENCAR SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010023 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010024 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010025 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010026 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010027 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO NATANEL GUEDES RUFINO 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010028 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010029 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010030 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010031 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
WILLIA ALVES DA SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010032 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010033 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010034 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010035 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DA SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010036 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010037 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO AMADEU DE LIMA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010038 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CARLOS FERNANDES 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010039 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010040 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
KAMILA KAREN LEITE NOBRE 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010041 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MOISES PEREIRA DA SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010043 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ZILMA TEREZINHA DA SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010044 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010045 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALINE RIBEIRO DE LIMA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010046 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010047 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010048 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ LEONARDO GOMES 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010049 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA BEZERRA ALVES 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010050 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO FRANCISCO NERES 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010051 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALLAN COSTA PEREIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010052 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ELIANE PEREIRA ALENCAR 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010053 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010054 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010055 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 998,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040007 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E TABLADO PARA O EVENTO PAIXÃO [...]
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR ME 4.900,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010018 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO [...]
EXPEDITO GOMES DE SOUZA 1.800,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010020 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 2.750,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 004
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SE [...]
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA 800,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010040 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
WENDSON DE ALENCAR SANTOS 32.250,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040030 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 31.500,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040031 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
JOSÉ WILSON DE SANTANA 16.500,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040032 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
RAFAEL GOMES DE LIMA CRUZ 17.125,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040033 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
JOSÉ CLEISON DA SILVA 2.830,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040034 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PÚBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFI [...]
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 2.250,00
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29/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010020 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARCELO RODRIGUES LIMA 998,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 035
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 224,27
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040025 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM ACOMPANHAMENTO NAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTAD [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JU [...]
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 10.000,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010060 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020045 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (HOSPITAL). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 814,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010037 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040018 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO. [...]
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 1.170,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 1.776,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REACENTAMENTO DE PEDRAS, RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DOS JARDINS E ENVERNIZAMENTO DOS [...]
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7.700,00
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26/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040006 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E REPAROS NOS FIGURINOS DOS GRUPOS DE TEATROS, COORDENADO PELA SEC. [...]
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO 835,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 335,80
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040012 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040018 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.778,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040018 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 43.905,60
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040018 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 9.600,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040018 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 6.780,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040013 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 289,75
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010067 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010078 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELAD [...]
EVANDRO DA SILVA GOMES 1.870,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040017 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 289,75
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040018 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 5° MEDIÇÃO. [...]
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME 21.845,63
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040019 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. (HO [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.420,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040019 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. (HO [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.640,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040020 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. (PS [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 6.518,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040020 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. (PS [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.800,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010028 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.000,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040012 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 248,36
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 22.151,80
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040011 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIM [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 660,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040011 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FOTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIM [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 8.897,40
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010031 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010055 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRE [...]
FRANCISCO CELIO DE MORAIS 3.000,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020009 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, APRES [...]
TIMOTEO MARIANO DA SILVA 3.500,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAME [...]
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 9.000,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040018 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO JOSE ALVES FEITOSA 1.100,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010053 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS [...]
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.200,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010019 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONT [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010079 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040026 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS DOS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE D [...]
RAIMUNDO NONATO DO CARMO 1.260,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010032 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040021 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO [...]
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 1.900,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040007 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS 1.850,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040008 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
OSMAR SILVA DE MORAIS 2.025,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040009 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO [...]
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO 2.025,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040005 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CENÁRIOS E FIGURINOS E ADEREÇOS PARA AS OFICINA DE TEATRO. [...]
RITA DE CASSIA DOS SANTOS 1.700,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010022 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE. [...]
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010024 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA MULHERES BENEFICIADAS COM PROJETO FOMENTO MULH [...]
JOSÉ MAURICIO BATISTA PEREIRA 2.000,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24040007 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. [...]
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO 1.100,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 020
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70,50
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040017 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. [...]
ANDRESA DA SILVA ALENCAR 980,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,03
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 019
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,72
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 032
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 033
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 034
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 035
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 036
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 037
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 038
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,83
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 039
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 040
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 041
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 042
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 043
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040013 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 243,48
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 367,16
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.083,16
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 038
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 16.987,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 039
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 795,51
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 12.991,48
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010032 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.350,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 442,91
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.877,52
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010054 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.791,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040013 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 6° AO 9° ANO. [...]
MARIA MILENE DE SOUZA 140,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040014 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 6° AO 9° ANO. [...]
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 140,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040015 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 6° AO 9° ANO. [...]
MARIA CELIA ARRAIS LEITE 140,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02040016 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRANSPORTA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HWN 3865 NO PERCUSO DE FORTAL [...]
EURICO MANOEL DE OLIVEIRA FIUZA 200,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.350,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040011 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 4.050,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03040012 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 442,91
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 4.900,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010066 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.877,52
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010081 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020048 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL). [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 20.060,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020048 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL). [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 19.915,40
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040016 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 442,91
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.227,94
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010034 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040009 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERET DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 3.000,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040011 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 442,91
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040003 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. [...]
AUTOMATEC AUT COM E TEC DA INFORM -LTDA 475,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040004 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE GOVERNO. [...]
MARLENE ARRAIS - ME 3.000,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21030017 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, [...]
A.F SAMPAIO -ME 57.895,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. [...]
AUTOMATEC AUT COM E TEC DA INFORM LTDA 475,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. [...]
MARLENE ARRAIS - ME 2.400,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. [...]
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJ. E CONTRUÇÕES LTDA-ME 70.773,49
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. [...]
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 17.000,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040002 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. [...]
AUTOMATEC AUT COM E TEC DA INFORM - LTDA 475,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040003 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.250,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22040004 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
J. FRANCISCO DA COSTA 1.618,20
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040007 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. [...]
AUTOMATEC AUT COM E TEC DA INFORM -LTDA 475,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040008 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 900,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23040009 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICPAR DO SEMINARIO PAA 2019-EXECUÇÃO, CUJO OBJETIVO É APRESEN [...]
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 70,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24040002 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. [...]
AUTOMATEC AUT COM E TEC DA INFORM - LTDA 475,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24040003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC.DE DESPORTO. [...]
MARLENE ARRAIS - ME 2.400,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25010005 LIQ: 004
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA 5.000,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25040001 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. [...]
AUTOMATEC AUT COM E TEC DA INFORM - LTDA 475,00
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040019 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M L C SILVA -ME 1.836,38
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040020 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 1.809,70
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20040011 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 1.786,90
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 132,34
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24/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66,50
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01030008 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1° [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.011,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01040006 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.610,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 4.215,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010082 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.082,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040008 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.910,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010035 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.132,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040008 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.735,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20010006 LIQ: 004
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 423,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 316,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22010055 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 292,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24010006 LIQ: 004
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 78,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020042 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 7.472,46
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04020043 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 10.754,32
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040010 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS EM MALHA FINA 100% ALGODÃO, GOLA REDONDA, MANGAS CURTAS, [...]
ALCIDES TOMAZ SOARES 1.785,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21040004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA SECRETARIA. [...]
FLAVIO DE MOURA PINTO -ME 1.500,00
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23/04/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06040017 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 1.004,70
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 23/05/2019 às 04:47:22