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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
14/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100047 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 6.750,00
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14/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06040006 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
M.D PAULINO SAMPAIO -ME 4.910,00
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14/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21100009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO GUARANI. [...]
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJ. E CONTRUÇÕES LTDA-ME 29.734,17
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14/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22040001 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME 3.406,00
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14/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 25040003 LIQ: 005
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME 3.584,00
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 3.961,54
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 215,12
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040050 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.770,00
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090027 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO. [...]
E N E L 13.275,15
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02080011 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 15.961,31
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.500,00
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04040049 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.960,00
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100012 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 11.932,36
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100044 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
JOSÉ WILSON DE SANTANA 6.000,00
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06040034 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.750,00
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100018 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 5.047,24
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13/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080002 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 12.927,29
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12/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03060028 LIQ: 009
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 528,80
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20110003 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. [...]
FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO 2.500,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. (HO [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.456,15
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110002 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. (PS [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5.267,95
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20100005 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIÃO DE SOLENIDADES COMEMORATIVAS, COORDENADA POR ESSA SE [...]
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 3.720,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20110002 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NOS DISTRITOS COM LIDERANÇA E A COMUNI [...]
SAMARA GOMES SIMIÃO 2.200,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21110001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. [...]
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME 2.000,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24100006 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NAS ES [...]
LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 5.000,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110001 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS. [...]
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR -ME 5.000,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050044 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. [...]
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME 108.452,82
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
IDAIANE KELLY RODRIGUES ME 6.000,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03060028 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 528,80
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03060028 LIQ: 008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 528,80
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100035 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REPARO E LIMPEZA DE 20 MICRO COMPUTADORES NOS PSFS: BAIRRO APARECIDA, [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.400,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100036 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REPARO, LIMPEZA E TROCA DE FONTES DE 22 MICRO COMPUTADORES NA SEC. DE [...]
MARLENE ARRAIS -ME 3.000,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20100004 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁEREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. [...]
F DE SOBREIRA -ME 1.289,52
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 25100003 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRICOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO. [...]
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME 17.103,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 58 [...]
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 477,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100021 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 7.900,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100022 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS [...]
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA 600,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 047
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100029 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO DOS PROG [...]
CONCEIÇÃO NERGINO VIEIRA 1.790,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 011
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL [...]
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA 3.150,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 99,52
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100032 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS E PROPOSITURAS DESTE MUNICIP [...]
ASSOC. DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA N.S. APARECIDA 2.000,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 268,80
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100033 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, COM FINALIDADE DE AUMENTO DA QUALIDADE DAS INFORMAÇ [...]
FRANCISCO WELINGTON ALENCAR BATISTA 1.140,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100034 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, COM A FINALIDADE DE AUMENTO DE QUALIDADE DAS INFORMA [...]
HIGGOR PAULINO ROCHA 1.140,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA F [...]
MARINA CAMPOS DE ANDRADE 100,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110002 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA [...]
CICERA RAYANE DA SILVA LIMA 100,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110004 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ. [...]
DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 100,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110005 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA [...]
MARILIA FORTALEZA DE CARVALHO 100,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110006 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇ [...]
MARIA WILLYANE BEZERRA PEREIRA 100,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20110001 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTER [...]
MOESIO LOIOLA DE MELO 2.000,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21100007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO SITIO INHARE [...]
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7.800,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 048
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,24
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100015 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 813,34
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100024 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 54.935,23
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100025 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 56.356,40
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100026 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 47.749,33
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100027 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 48.985,95
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100028 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 36.268,98
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100018 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 39.614,40
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100019 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 20.482,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 47,22
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100027 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (HOSPITAL). [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 7.393,45
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100028 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (PSF). [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 6.356,81
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100037 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 121,02
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010016 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 572,54
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21090015 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL [...]
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 183.398,89
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23100009 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM MIDIA EL [...]
LR LIMA GONÇALVES-ME 2.000,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 029
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 39.920,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 030
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 16.947,91
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 031
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.126,48
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 3.150,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 020
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.500,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 9,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100017 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.323,52
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100020 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.752,08
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 020
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.500,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02040030 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (ESCOLAS). [...]
APARECIDO ROSA 1.550,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02040031 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (CRECHES). [...]
APARECIDO ROSA 450,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010021 LIQ: 020
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 20.000,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 020
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 19.341,61
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.000,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020049 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. [...]
OXIGENIO CARIRI LTDA 3.832,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 021
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 35.792,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100026 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA PORTA DE ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 155,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 020
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.500,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 018
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.500,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 020
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.500,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21100006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BATIÇÃO E ROÇAGEM NAS ESTRADAS DE AGUAS BELAS PARA QUIXARIÚ, SITIO PAULO, OLHO [...]
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7.600,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23040011 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
APARECIDO ROSA 3.000,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060027 LIQ: 031
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 713,20
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080028 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 71,05
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080028 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,38
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 025
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 243,60
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 026
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 121,80
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 013
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 71,05
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 072
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010005 LIQ: 021
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 81,20
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23100010 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. [...]
REJANE ANTONIA DE MORAIS CARVALHO 1.135,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1,06
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 780,31
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.447,51
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100019 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 4.118,39
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100019 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.002,32
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100020 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.062,48
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100020 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 360,14
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100020 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 238,83
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 027
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 41.978,26
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02020032 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA. [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 1.960,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100016 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTA [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 916,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03020003 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA. [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 70,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03020004 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA. (CRECHE). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 700,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03060016 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 11.541,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 021
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 8.508,45
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELAD [...]
EVANDRO DA SILVA GOMES 1.870,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04060031 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 19.250,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100023 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA OS TRABALHOS DE DIVULGA [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 914,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 7.800,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 6.165,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20060003 LIQ: 005
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 7.285,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 026
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 37.016,26
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21050005 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. [...]
V LEAL NETO ELETRICA - ME 54.000,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21060021 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.875,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070011 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070012 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070013 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070014 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070015 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CLEITON PEREIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070016 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MAILTON JOSE FIGUEREDO 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070017 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070019 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.,, [...]
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070020 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ROMULO SANTOS FERREIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070021 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070022 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ADRIANO FERREIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070023 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARCELO RODRIGUES LIMA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070024 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DIOGO ALVES DA SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070025 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ISRAEL ALENCAR SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070026 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070027 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070028 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070029 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070030 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LOPES DA SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070031 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070032 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070033 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070034 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
WILLIAN GLADSON DE CASTRO BRITO 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070035 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070036 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070037 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070038 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DA SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070039 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070040 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO AMADEU DE LIMA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070041 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CARLOS FERNANDES 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070042 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070043 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ZILMA TEREZINHA DA SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070044 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070046 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALINE RIBEIRO DE LIMA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070047 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070048 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070049 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ LEONARDO GOMES 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070050 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA BEZERRA ALVES 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070051 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO FRANCISCO NERES 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070052 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALLAN COSTA PEREIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22070053 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ELIANE PEREIRA ALENCAR 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22080003 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22090007 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
KAMILA KAREN LEITE NOBRE 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22090008 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 937,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22100003 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA OS TRABALHOS DE DIVULGA [...]
J.D. SOUZA DA SILVA-ME 920,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 020
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 8.447,47
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23060015 LIQ: 005
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 2.750,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23100007 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO MIDIA AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS RE [...]
J.D. SOUZA DA SILVA - ME 910,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24100005 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS COM MIDIA ELETRONICA NO PORTAL DE NOTICIAS. [...]
LR LIMA GONÇALVES ME 2.000,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080028 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 50,75
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090059 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 47.163,48
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100030 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 1.618,19
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.454,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 067
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 068
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 069
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,60
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 070
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 91,35
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 071
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06020023 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.907,83
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06030031 LIQ: 008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 7.200,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06050024 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI 3.808,53
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06070027 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 3.779,04
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.637,44
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090015 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.667,43
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090016 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.908,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100030 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 16.820,38
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100031 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 3.108,46
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100032 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.570,56
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 019
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 44.510,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 020
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 4.900,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 011
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 146,61
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.043,38
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 147,42
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 020
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,17
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 021
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 781,77
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100015 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100016 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 60 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTOS, CASA D [...]
MARLENE ARRAIS -ME 5.400,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 039
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 100,46
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 040
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 157,61
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 041
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 146,19
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 042
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,75
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 043
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,75
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 044
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 146,19
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 045
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 209,12
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 046
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 585,50
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 034
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,17
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 035
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 036
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,17
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 037
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 153,75
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 038
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,17
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 039
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 155,84
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 040
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,17
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 041
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 290,13
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 042
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 260,64
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 043
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,17
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100014 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F TAB. VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,TEMPO DE AVANÇAR E LUCIANO T [...]
TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 108.374,04
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100015 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONT [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100016 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 45 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO, MERENDA [...]
MARLENE ARRAIS -ME 4.050,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 016
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 469,06
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 018
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.209,55
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 90,20
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 020
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 146,61
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 021
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 146,61
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 022
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 023
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 024
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080062 LIQ: 025
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 238,27
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100024 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100025 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 25 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADOS AOS PSF BAIRRO CENTRO, PSF BATALHÃO, PSF [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.250,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 018
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,75
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 019
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 193,60
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 020
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,17
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 021
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,75
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 022
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,75
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 023
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100021 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO, [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 100,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100022 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO, [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 100,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100023 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO, [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 150,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100024 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO PRODUZIDO E ENTREGUE AOS TRABALHADORES DO SUAS DURANTE AS ATIVIDAD [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 150,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100026 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 2.655,87
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100027 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 019
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 78,86
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 020
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 127,52
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 021
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 022
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 023
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 673,51
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 024
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 025
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 026
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21080010 LIQ: 027
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 85,68
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 146,19
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23070013 LIQ: 011
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.218,20
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23070013 LIQ: 012
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 77,97
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23070013 LIQ: 013
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 146,61
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23100008 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 10 MEGA DE CAPACIDADE, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 900,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24090001 LIQ: 002
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100029 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE SERVIÇO ELETROCARDIOGRAMA. [...]
ITMS DO BRASIL LTDA 1.410,57
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, Q [...]
JOSE ITAMAR RIBEIRO 660,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SER [...]
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA 300,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010037 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CA [...]
MARIA DA PAZ PEREIRA 500,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020007 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E [...]
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 9.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090002 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090002 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100018 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES [...]
FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA 145,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010020 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 620,53
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, [...]
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA 1.500,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.180,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS [...]
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR 260,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CA [...]
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 320,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SA [...]
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO 1.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS [...]
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 1.900,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FU [...]
REINALDO DE SOUSA ARRAIS 1.120,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010031 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SE [...]
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 1.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, [...]
MARIA IEDA DA SILVA 870,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - [...]
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 900,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINA [...]
MARIA JOANA DA SILVA 260,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010035 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SE [...]
ANTONIO ALVES DA SILVA 260,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE S [...]
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO 260,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.200,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010038 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - B [...]
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU 220,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100015 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 272,92
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100017 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 140,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100018 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MA [...]
VANEIDE AMARAL RODRIGUES 140,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100019 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MA [...]
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 140,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100020 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II [...]
MARIA MILENE DE SOUZA 140,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100021 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MA [...]
ANA MARIA GOMES DE SOUZA 140,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010011 LIQ: 010
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE [...]
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 3.935,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010012 LIQ: 010
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE [...]
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 900,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 011
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE [...]
CARLOS MAURICIO GOMES 1.170,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 215,81
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA [...]
NILTON LUIZ DE LAVOR 1.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS [...]
VERA LUCIA LIMA TORQUATO 1.700,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - [...]
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 1.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS S [...]
CICERO JOSÉ NOGUEIRA 850,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020003 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEAR [...]
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 500,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04040035 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN [...]
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 1.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04040036 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LUCIO DE ALENCAR, 182 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO [...]
SAULO ARRAIS DUARTE OLIVEIRA 600,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04040037 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- AIRRO CENTRO, DESTINAD [...]
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA 1.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010032 LIQ: 010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALE [...]
ERNANI ALENCAR RODRIGUES 1.500,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06020018 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - [...]
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TORRES 1.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06060023 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CADASTRO UNICO, [...]
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 5.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100025 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 2.523,98
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100028 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGANDO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA [...]
ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES 150,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100029 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGANDO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA [...]
ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES 150,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010005 LIQ: 020
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010016 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 169,73
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010017 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QU [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 900,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21050006 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E [...]
LN ENGENHARIA LTDA 155.763,21
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21050006 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E [...]
LN ENGENHARIA LTDA 181.433,74
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22010008 LIQ: 010
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES- [...]
JOSE WILTON LEITE 1.300,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22050007 LIQ: 006
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CAMPOS SALES- CEARÁ, QU [...]
JULIENE FERREIRA BEZERRA 650,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23010018 LIQ: 010
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO [...]
EXPEDITO GOMES DE SOUZA 1.700,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 010
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SE [...]
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA 700,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 020
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, MENSAL, DE TRÊS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA POR UMA EQUIPE M [...]
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE 772,80
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100010 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES. [...]
CEARÁ DIESEL S/A 197.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100031 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AO 1° ADITIVO DE AMPLIAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 82,94
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100033 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 852,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100034 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM,VEICULO DE PLACA POJ 6598, PARA ATENDER AS NECESS [...]
CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 408,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 075
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,45
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050014 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.350,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080028 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 240,35
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090018 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 4.300,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100010 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
LUCAS DE ANDRADE ALVES 310,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100011 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES 310,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100012 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
MICHELE DA SILVA RIBEIRO 310,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010054 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS [...]
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.200,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090006 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.600,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03050014 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.350,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 002
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI. [...]
MAIKE CRISTIANO BRAZ 2.095,50
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050011 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080036 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME LEI 529/2015. [...]
FIDEL ANTONIO HERNANDEZ HUERGO 2.000,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090029 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
SANIO SAMUEL ESMERALDO 2.000,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090032 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.300,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100022 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFOEME LE [...]
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM 2.000,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06050009 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090008 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 2.800,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20070003 LIQ: 010
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 1.800,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20070003 LIQ: 011
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 3.300,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20070003 LIQ: 012
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 2.100,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 066
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 067
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 068
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22100002 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ ITAMÊR SILVA 600,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24100004 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
FLAVIO DE MOURA PINTO ME 1.500,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,80
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 121,80
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 042
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 043
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 045
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 074
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 91,35
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100018 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 58,88
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 069
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 070
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 071
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 072
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 073
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 074
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 075
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 076
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 077
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 22100004 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCO E ÁGUA PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM OS ARTISTAS DA TERRA, G [...]
MARIA CEZARIO DE LIMA ALVES 1.620,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 010
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 60,90
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23080012 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,75
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24010005 LIQ: 010
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 50,75
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 010
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, APRES [...]
TIMOTEO MARIANO DA SILVA 3.500,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020016 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. [...]
NATHANAEL FREITAS DA SILVA 3.800,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060021 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRE [...]
FRANCISCO CELIO DE MORAIS 3.000,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100013 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. [...]
FRANCISCO JOSE ALVES FEITOSA 1.050,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100014 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E RODIZIO DE ONIBUS DE PLACAS: OSC 8502, OSC [...]
CICERO TRAJANO FEITOSA 3.600,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI. [...]
MAIKE CRISTIANO BRAZ 866,70
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010069 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇ [...]
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA 2.500,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100018 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PSF QUIXARIU, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
ANTONIA NOGUEIRA EDUARDO 1.100,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100019 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DES [...]
CICERO TRAJANO FEITOSA 2.690,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100021 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXERIFADOS DOS ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUD [...]
RAIMUNDO NONATO DO CARMO 1.260,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100019 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALE [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 1.287,10
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100020 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 691,50
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20100001 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS 1.850,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20100002 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
OSMAR SILVA DE MORAIS 2.025,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 20100003 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO [...]
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO 2.025,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23090005 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE. [...]
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23090011 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA MULHERES BENEFICIADAS COM PROJETO FOMENTO MULH [...]
JOSÉ MAURICIO BATISTA PEREIRA 2.000,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24100002 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.100,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24100003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS,COM A CONSERVAÇÃO DO PROGAMA DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DES [...]
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO 1.100,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 25010006 LIQ: 010
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM, CONSERTOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA 5.000,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 25100002 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DE ESTRUTURA DOS CONSORCIOS E APRESENTA [...]
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA 100,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100009 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. [...]
ANDRESA DA SILVA ALENCAR 970,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100020 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESS [...]
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 1.880,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010047 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050012 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 2.200,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.493,21
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010046 LIQ: 010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010045 LIQ: 010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06050001 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 2.375,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21100004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA NO PAU VERDE. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 762,66
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21100005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA NO QUIXARIÚ. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 691,90
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23100004 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DO AÇUDE UMBURAMA. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 762,66
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 23100005 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DO RIACHO DO MEIO. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 762,66
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 24050002 LIQ: 003
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 1.850,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050013 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090017 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 12.000,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 290,50
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100014 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁR [...]
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 3.000,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.200,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03050013 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04040043 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES [...]
R.J DE ALMEIDA - ME 13.914,20
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050010 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090031 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.200,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06050006 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.000,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090007 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 7.600,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01030009 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, CONFORME CONTRATO. [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 7.400,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100014 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATADA PANORAMA COMERCIO DE PR [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 176,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100015 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATADA PANORAMA COMERCIO DE PR [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 176,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06020019 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA O CRAS. [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 420,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100016 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
JOÃO CESAR COSTA 540,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100017 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
JOÃO CESAR COSTA 370,50
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 21040010 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. [...]
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 17.000,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 21/11/2018 às 15:48:46