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Lista de Liquidações Atualização diária
Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
17/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02090004 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS E COBERTURA DE BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: NVA 114 [...]
ANTONIO DE CASTRO 9.500,00
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17/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04060026 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
H.DE E. DA SILVA 7.668,00
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17/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23090007 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA ORGÂNICA.
ANTONIA IVETE FORTALEZA CAVALCANTE 1.080,00
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17/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23090008 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA ORGÂNICA.
RIVALDO BEZERRA DA SILVA 720,00
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17/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23090009 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA ORGÂNICA.
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 720,00
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17/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23090010 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA ORGÂNICA.
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 720,00
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 027
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS.
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 028
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS.
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 431,80
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 023
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 27.374,97
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010030 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 4.266,19
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04090010 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI [...]
FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES 125,00
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06090009 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIC [...]
RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 125,00
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 024
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 38.289,61
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 019
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 6.398,25
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16/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23070006 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ.
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTD 77.413,45
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14/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 016
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECR [...]
E N E L 56,80
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
L.PERICLES FERREIRA 2.100,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01070020 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS PARTICIPES, MEDIANTE A CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLI [...]
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA 4.527,60
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 017
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
L. PERICLES FERREIRA 7.500,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOCUMENTO CURRICULAR DO CEARÁ/URCA.
HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO 180,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02090006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOCUMENTO CURRICULAR DO CEARÁ/URCA.
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA RODOVALHO SILVA 125,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02090007 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOCUMENTO CURRICULAR DO CEARÁ/URCA.
MARIA APARECIDA MIRANDA MOREIRA 125,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02090008 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOCUMENTO CURRICULAR DO CEARÁ/URCA.
LUCIANA RIBEIRO RODRIGUES 125,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 018
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF).
L.PERICLES FERREIRA 15.000,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
L.PERICLES FERREIRA 12.700,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS).
L.PERICLES FERREIRA 1.569,29
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010022 LIQ: 017
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) [...]
L. PERICLES FERREIRA 7.550,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 017
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TU [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.000,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 017
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
L.PERICLES FERREIRA 3.500,00
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13/09/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 015
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
L.PERICLES FERREIRA 2.000,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 21/09/2019 às 23:31:14