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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050018 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
12.000,05
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040004 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
3.300,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050019 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA RUA SDO 01, S/N NO BAIRRO POÇO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ORDEM DE SERVIÇOS N° 3005.01/2014. 5° MEDIÇÃO.
13.037.186/0001-03
FENIX- LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
25.482,26
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICA - ME
54.000,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050008 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
10.039,50
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
9.689,45
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050019 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
19.769.945/0001-09
M. F. CARNEIRO NETO -ME
15.018,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050017 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
19.769.945/0001-09
M. F. CARNEIRO NETO-ME
52.030,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE. 1° ADITIVO.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
3.860,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050014 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
6.101,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050015 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
5.770,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
23.125,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, FRAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO - SITIO CAIÇARA, ÁREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, TIPO I, NUMA ÁREA DE 1200,00M², E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
***.314.692-**
BRAZ CORTEZ NETO
12.500,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050007 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, FRAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO - SITIO CAIÇARA, ÁREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, TIPO I, NUMA ÁREA DE 1200,00M², E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
***.314.692-**
BRAZ CORTEZ NETO
12.500,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050012 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
250,92
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050013 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA FSL 5996, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
250,92
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 013
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
35.710,37
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 009
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.520,47
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040022 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
2.525,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050012 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
675,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040011 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
7.740,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040011 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
9.920,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040011 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
32.179,60
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040011 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
9.312,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050012 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
1.500,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
2.626,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040066 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA CURATIVA E PREVENTIVA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, INCLUSIVE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICOS. 6° ADITIVO.
07.101.447/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
23.250,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050007 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J. ALVES E OLIVEIRA - LTDA
918,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050008 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J. ALVES E OLIVEIRA - LTDA
918,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040006 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D PAULINO SAMPAIO -ME
2.575,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
825,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040003 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
16.236,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040003 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
25.688,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050001 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO PARA OS FESTEJOS JUNINO, DESTE MUNICIPIO.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
2.478,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040001 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
12.765,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 012
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
16,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040038 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SOLICITAÇÃO DE RECUSOS NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REUNIÃO NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAÚDE E VISITA GABINETES DE DEPUTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
1.200,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050007 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA.
***.956.913-**
ANA PAULA DE NEGREIROS ANGELO
500,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050008 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA.
***.814.713-**
JOSE JACKSON FERREIRA SANTOS
500,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050003 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REUNIÃO NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAÚDE E VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES.
***.671.083-**
MOESIO LOIOLA DE MELO
2.000,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
2.228,24
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
2.174,65
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.300,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050011 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
88,20
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.850,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010020 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
511,36
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010021 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (PSF)
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
18.500,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
17.200,00
Visualizar
15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.745,09
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
157,82
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.(CONSELHO TUTELAR).
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.750,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010016 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
138,77
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010015 LIQ: 008
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.800,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040034 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A UM SABADO LETIVO NO DIA 14/04/2018.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
1.648,59
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040035 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A UM SABADO LETIVO NO DIA 14/04/2018.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
2.226,63
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040036 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A UM SABADO LETIVO NO DIA 14/04/2018.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
2.170,42
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040037 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A UM SABADO LETIVO NO DIA 14/04/2018.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
2.561,20
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO DISTRITO DE ITAGUA MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. TOMADA DE PREÇO N° 0303.01/2015. PT N° 1010616-51 PROGRAMA MTUR/TURISMO. 7° PARCELA.
04.262.316/0001-02
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME
39.422,29
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23020002 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA.
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
12.282,50
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050015 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE SEMACE. LICENÇA SIMPLIFICADA-LS, REFERENTE AO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA COMUNIDADE CAIÇARA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
176,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050016 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE SEMACE. LICENÇA SIMPLIFICADA-LS, REFERENTE AO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA COMUNIDADE DE TATAJUBA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
176,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050017 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE SEMACE. LICENÇA SIMPLIFICADA-LS, REFERENTE AO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA COMUNIDADE PAU VERDE.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
176,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050018 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE SEMACE. LICENÇA SIMPLIFICADA-LS, REFERENTE AO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA COMUNIDADE RIACHÃO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
176,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050015 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLAR).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
3.941,50
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050016 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDAMENTAL).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
14.144,43
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050017 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
1.109,49
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050018 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CRECHE).
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
2.271,28
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040032 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
***.920.353-**
RITA CLEANE AMORIM DE SOUSA
1.480,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040033 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO- SIOPE, REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018.
14.292.995/0001-16
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
1.500,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040040 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO UTILITARIO PLACA NHU 6799, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDORES PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
***.035.993-**
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
3.470,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
01.837.729/0001-80
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
1.045,20
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24050001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
23.495.500/0001-47
MC VASCONCELOS E CIA LTDA
582,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050005 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON GONÇALVES.
***.150.683-**
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
400,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 013
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
11.122,49
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040030 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (ESCOLAS).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
1.550,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040031 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (CRECHES).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
450,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050007 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SEDUC, JUNTO AO ESCRITORIO LEQUE ASSESSORIA E A SEDUC DO ESTADO.
***.236.673-**
NATALIA SILVA SOUSA
200,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050008 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
25.476,90
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040004 LIQ: 003
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
6.660,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020043 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA O HOSPITAL.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
700,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040064 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040065 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 012
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
11.129,47
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040005 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME
4.440,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
20.361,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040011 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040012 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS COMUNIDADES RELACIONADOS NO OFICIO 043/2018.
***.981.253-**
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
3.440,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050002 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
15.004,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040006 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O DESENVOLVIMENTO DE DIVERSOS PROJETOS ESPORTIVOS JUNTO A COMUNIDADE DOS DISTRITOS DE CARMELOPOLIS E BARÃO DE AQUIRAZ, JUNTO A SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.913.073-**
RICARDO BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA
2.400,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
10.324,91
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040060 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.354.933-**
LUCAS DE ANDRADE ALVES
300,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040061 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.836.543-**
MICHELE DA SILVA RIBEIRO
300,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040062 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.991.373-**
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES
300,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
10.700,32
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
5.627,80
Visualizar
08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
817,11
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010010 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
3.208,01
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050001 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
***.390.003-**
ALANA MARNE DE OLIVEIRA LIMA
1.195,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
1.252,78
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
8.206,23
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050002 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050003 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 06/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050003 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018-SEDUC.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040058 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N°05/2018.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040059 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 04/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040029 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO CONECTADA E PDE ESCOLA.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFECIÊNCIA FISICA E INTELECTUAL.
***.913.643-**
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
3.150,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040016 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018-SEDUC.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040005 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO FEMININO DESTE MUNICIPIO.
41.426.966/0020-35
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
399,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040052 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
3.310,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040028 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
3.530,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.~
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
336,87
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040053 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
2.960,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
239,23
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040035 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
1.940,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.
14.415.344/0001-76
FLAVIO DE MOURA PINTO -ME
3.000,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040057 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
528,80
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040005 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME
5.495,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040003 LIQ: 002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME
4.405,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
477,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
1.800,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 012
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
32.917,90
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.941,12
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
51.224,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050003 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
43.408,48
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050004 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
44.532,68
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
32.971,80
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050001 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
37.728,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050002 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
40.172,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
5.685,49
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE. 1° ADITIVO.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
18.072,69
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
34.567,40
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS E TERRAPLENAGEM.
27.217.826/0001-63
A.F SAMPAIO -ME
59.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 008
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
6.412,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040050 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
2.930,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040011 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA PDDE.
18.726.381/0001-56
FABIO CARLOS DA SILVA - ME
5.558,17
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
4.180,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040049 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
3.385,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
4.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010060 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
2.750,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040034 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
2.035,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050004 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
600,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040004 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA O CAMPEONATO FEMININO.
06.887.889/0001-57
FRANCISCA BEZERRA AMORIM
386,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.850,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010021 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (PSF)
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
18.000,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
17.300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.451,94
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020049 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
3.994,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.850,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.(CONSELHO TUTELAR).
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.850,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.850,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010015 LIQ: 007
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.750,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
38.630,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
16.757,11
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4.450,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 034
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,57
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 035
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
204,98
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 036
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
6.316,74
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 037
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
5.170,24
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 038
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
9,50
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 025
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.705,64
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
2.650,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
17.030,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
145,50
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.598,11
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
292,41
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040054 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM COPLEMENO AO EMPENHO 01010012 - 02012018.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
357,04
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
61.280,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
47.700,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010002 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
68.122,61
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010003 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
17.000,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
42.784,78
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
25.789,62
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
23.399,28
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
20.475,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
69.700,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
212.778,30
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
201.679,64
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
35.100,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
21.937,20
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
155,20
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 004
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FME
22.997,50
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 023
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
14.893,60
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 024
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
2.098,80
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 025
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
7.193,75
Visualizar
30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 026
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
27.626,78
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 027
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
43.242,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 028
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
19.880,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 029
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
5.993,43
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 014
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
21.365,27
Visualizar
30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 015
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
80.531,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 016
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
8.500,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
3.000,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 018
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
8.500,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
5.610,77
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
26.311,80
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 018
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.200,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
9.319,44
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 020
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
19.797,68
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 021
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
203,70
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040055 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.665.443-**
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM
6.260,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040056 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.368.253-**
JOSÉ CLEISON DA SILVA
2.400,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040057 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.213.343-**
WENDSON DE ALENCAR SANTOS
3.930,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040058 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.333.993-**
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA
2.965,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040059 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.191.204-**
RAFAEL GOMES DE LIMA CRUZ
14.015,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040060 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.995.973-**
JOSÉ WILSON DE SANTANA
12.070,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040061 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.333.993-**
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA
16.975,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040062 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.213.343-**
WENDSON DE ALENCAR SANTOS
30.370,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040063 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.088.033-**
PEDRO IKARO RODRIGUES DE ANDRADE
12.535,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
16.917,57
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.962,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
20.200,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 020
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
87,30
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 028
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
6,51
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 004
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88,65
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010001 LIQ: 017
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
62.574,65
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010001 LIQ: 018
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.418,29
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010001 LIQ: 019
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.650,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010005 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
135,80
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010001 LIQ: 007
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
2.862,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010001 LIQ: 008
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
16.180,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010005 LIQ: 008
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
194,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 007
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
954,00
Visualizar
30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 008
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
13.730,00
Visualizar
30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
58,20
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 004
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
10.530,00
Visualizar
30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010001 LIQ: 004
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
11.480,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040056 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010054 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 4° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040014 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS DO PDDE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
***.306.203-**
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
7.900,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010009 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
11.485,97
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040046 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.331.509/0001-30
CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ
370,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040047 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLACA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
23.066.952/0001-03
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
50,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040048 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLACA EM METALON, PARA O PREDIO DO DR. JOSÉ IRIS DE MORAIS.
23.066.952/0001-03
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
275,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CADASTRO UNICO. (BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
10.918,20
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010004 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. ( 0 A 6 ANOS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
20.422,93
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO. (IDOSO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.908,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI
3.274,95
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA EQUIPE VOLANTE. (EQUIPE VOLANTE).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
3.454,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CRAS. (CRAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
7.768,14
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 021
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 022
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 024
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 025
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
95,50
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 026
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 027
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020023 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (CRIANÇA FELIZ). COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 06010058.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
9.118,65
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030031 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
7.200,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
***.763.533-**
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS
1.850,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040005 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA SEDE DO MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010040 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 5° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040048 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
3.400,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010040 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1° ADITIVO.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040013 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
10.650,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
5.510,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040040 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (HOSPITAL).
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
24.218,05
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040041 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (PSF).
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
10.003,19
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040042 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (HOSPITAL).
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
9.998,18
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040043 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO. 1° ADITIVO.
27.229.831/0001-96
R.J DE ALMEIDA - ME
13.811,22
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040044 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.250,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040028 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME
6.150,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040004 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
7.650,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040005 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME
7.403,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.600,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010011 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010012 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ,DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010013 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010014 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010015 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010016 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040009 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
28.725.486/0001-44
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS -ME
2.000,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040003 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
2.310,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040004 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM MOTORES SUBMERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
08.836.789/0001-27
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME
3.080,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
58,20
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040025 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE.
***.214.143-**
JOÃO ELIATÁ EVANGELISTA FEITOSA
70,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040026 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE.
***.335.313-**
TEREZA CRISTINA EMILIANO DE ARAÚJO
70,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
26.311,80
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.200,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
103,47
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040051 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE SERVIÇO ELETROCARDIOGRAMA.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
709,64
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040052 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTÓRIO RAIMUNDO FIGUEREDO
9.376,36
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010017 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010018 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010019 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSITEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010020 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010021 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEZAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010022 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010023 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010024 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010025 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010026 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.733-**
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010027 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010029 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010030 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010031 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010032 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010033 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.794.863-**
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010034 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010035 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010036 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010037 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010038 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010039 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010040 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010041 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010043 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010044 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010045 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010046 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010047 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
937,00
Visualizar
26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010048 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.546.573-**
MARIA BEZERRA ALVES
937,00
Visualizar
26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010049 LIQ: 004
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.779.319-**
ANTONIO FRANCISCO NERES
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030005 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.642.453-**
ALINE RIBEIRO DE LIMA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030006 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.193-**
ALLAN COSTA PEREIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030007 LIQ: 002
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.393.463-**
ELAINE MARIA DO NASCIMENTO
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040005 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.934.163-**
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040006 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.703.023-**
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040007 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.703.613-**
JOSE CARLOS FERNANDES
937,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040010 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO (REPAROS EM CAIXAS DE DESCARGAS, BOIAS E CONSERTOS DE TORNEIRAS), JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.084.353-**
IVIS PEREIRA BARRETO
420,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 26/05/2018 às 09:52:12

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

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