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Lista de Liquidações Atualização diária
Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
22/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24070003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
MC VASCONCELOS E CIA LTDA 7.011,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02060020 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE JUNTO A UNIDADES ESCOLARES DA SEDE [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02070006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1 FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO BNCC/DCRC
ANTONIA IZELENA DE CARVALHO 300,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03070005 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVO AO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSARIAS QUE VISA A [...]
DATA BUSINESS SOTTWARE SERV.LTDA 9.200,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 03070006 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E ROTINA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO COM G [...]
DATA BUSINESS SOTTWARE SERV.LTDA 7.500,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04070018 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E OPE [...]
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 3.500,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04070019 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR DE REDE COM O SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA [...]
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 3.500,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21070009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO FISICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL - BARÃO DE AQUIRAZ, QUIXARIÚ E CARMELOPO [...]
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJ. E CONTRUÇÕES LTDA-ME 14.209,17
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24060003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO A DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/ TESOURARIA PARA LIQ [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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18/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 014
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECR [...]
E N E L 52,18
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE [...]
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 10.576,30
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04070020 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE HIGIENE E LIMPEZA. (PSF).
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 989,90
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06070008 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO A PREVIDENCIA SOCIAL DA CARA NOVA: NOVOS FLU [...]
MONICA DE SOUSA ARRAIS 70,00
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06070009 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO A PREVIDENCIA SOCIAL DA CARA NOVA: NOVOS FLUX [...]
ANA DEBORAH FERREIRA LIMA LOPES 70,00
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06070010 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO A PREVIDENCIA SOCIAL DA CARA NOVA: NOVOS FLUX [...]
MARIA KAMILA INACIO BEM 70,00
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06070011 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO A PREVIDENCIA SOCIAL DA CARA NOVA: NOVOS FLUX [...]
FRANCISCA MAIRLA DA SILVA 70,00
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 06070012 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO A PREVIDENCIA SOCIAL DA CARA NOVA: NOVOS FLUX [...]
MAISA DA SILVA OLIVEIRA 70,00
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 20060001 LIQ: 002
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
INSS-RECEITA FEDERAL 11.330,44
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 22060001 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
INSS-RECEITA FEDERAL 4.305,27
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010002 LIQ: 006
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
INSS-RECEITA FEDERAL 3.682,16
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23070002 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
INSS-RECEITA FEDERAL 231,33
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 24010002 LIQ: 006
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
INSS-RECEITA FEDERAL 2.722,28
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17/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 25040002 LIQ: 004
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
INSS-RECEITA FEDERAL 2.532,10
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16/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 734,90
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16/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 019
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 17.380,66
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16/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 04010030 LIQ: 013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 3.849,66
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16/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 019
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 61.481,35
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16/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 014
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 14.298,92
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16/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 01070005 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 6.927,00
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16/07/2019 Liquidação
Nr.Empenho: 02070005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIOEDUCATIVOS PARA SEREM DESENVOLVIDOS NAS ESCO [...]
CICERO JONAS DE SOUSA ALVES 3.000,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 22/07/2019 às 22:31:37