| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2025 |
01100132
VINICIUS C BEZERRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS HP M125 - VALOR UNIT: R$ 180 - VALOR TOTAL R$ 540,00, MANUTENÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS HP M 1020- VALOR UNITÁRIO R$ 180 - VALOR TOTAL [...]
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100131
VINICIUS C BEZERRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 03 MULTIFUNCIONAIS EPSON L6490 VR UNT R$ 220,00 VR TOTAL R$ 660,00 RECARGA DE 15 CARTUCHOS EPSON L6490 VR UNT R$ 25,00 VR TOTAL R$ 375,00 RECARGA DE 02 CARTU [...]
|
PAGO |
2.075,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100130
VINICIUS C BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 MULTIFUNCIONAIS EPSON L3150 - VALOR UNT R$ 160,00 = VALOR TOTAL R$ 800,00 MANUTENÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS EPSON L3250 - VALOR UNT R$ 160,00 = VALOR TOT [...]
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PAGO |
1.440,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100048
D SHEILA N DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE.
|
PAGO |
4.545,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100047
D SHEILA N DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE.
|
PAGO |
6.312,50 |
|
| 06/11/2025 |
01100046
D SHEILA N DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE.
|
PAGO |
8.069,90 |
|
| 06/11/2025 |
01100034
D SHEILA N DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE.
|
PAGO |
1.333,20 |
|
| 06/11/2025 |
01090130
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS MEDICIANAL - OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
118.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090096
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
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PAGO |
1.400,00 |
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| 06/11/2025 |
01090095
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE POLITICAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090094
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 06/11/2025 |
01090093
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090092
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO HAMBIENTE.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090091
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090090
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090090
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090090
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFICIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090089
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090089
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090089
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01080115
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 06/11/2025 |
01080115
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 05/11/2025 |
22090005
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
71.823,61 |
|
| 05/11/2025 |
20100011
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL)
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 05/11/2025 |
20100011
LUIS COSTA GOMES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 05/11/2025 |
20100011
I V SOM PALCO E LUZ LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇO COM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE DIPLOMAS DO QUALIFICA CAMPOS SALES NO CVT, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 05/11/2025 |
18090003
GESSICA JANUARIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MORAISÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESSE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
16100007
ECALLI SAUDE INTEGRADA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, LEGALMENTE CONSTITUÍDAS E HABILITADAS, QUE ATUEM NA ÁREA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR EXAMES LABO [...]
|
LIQUIDADO |
25.556,74 |
|
| 05/11/2025 |
14100005
PRO COMMERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO FREEZER HORIZONTAL, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS, [...]
|
PAGO |
16.760,00 |
|
| 05/11/2025 |
14100004
PRO COMMERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO FREEZER HORIZONTAL E NOTEBOOK, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECR [...]
|
PAGO |
38.710,00 |
|
| 05/11/2025 |
11080023
EDNALDO ALVES SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE. SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/11/2025 |
06100018
ANTONIO FILHO SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SHOW INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/11/2025 |
06100018
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/11/2025 |
06100018
CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A R [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/11/2025 |
06100018
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/11/2025 |
06100018
ANGELO CONRADO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/11/2025 |
06100017
ANGELO CONRADO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
06100016
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSF'S E ATENÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
32.721,58 |
|
| 05/11/2025 |
06100015
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
PAGO |
20.386,44 |
|
| 05/11/2025 |
06100014
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
PAGO |
41.076,51 |
|
| 05/11/2025 |
05110003
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PAR [...]
|
EMPENHADO |
84.268,95 |
|
| 05/11/2025 |
05110002
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PAR [...]
|
EMPENHADO |
80.710,78 |
|
| 05/11/2025 |
05110001
JOSÉ SOLANO FEITOSA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSÉ SOLANO FEITOSA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA CE, NOS DIAS 06, 07 E 10/11/2025, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110001
JOSÉ SOLANO FEITOSA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSÉ SOLANO FEITOSA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA CE, NOS DIAS 06, 07 E 10/11/2025, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 05/11/2025 |
03110152
MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.305,00 |
|
| 05/11/2025 |
03110152
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.305,00 |
|
| 05/11/2025 |
03110152
MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
3.305,00 |
|
| 05/11/2025 |
03110152
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
3.305,00 |
|
| 05/11/2025 |
03110008
ANTONIO NETO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
31.486,50 |
|
| 05/11/2025 |
03110008
JM DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
31.486,50 |
|
| 05/11/2025 |
03110008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.CONCORRENCIA N° 2022.10.13.54.CP-FME
|
LIQUIDADO |
31.486,50 |
|
| 05/11/2025 |
03110008
MARIA MICHELI GOMES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
31.486,50 |
|
| 05/11/2025 |
03110008
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
|
LIQUIDADO |
31.486,50 |
|
| 05/11/2025 |
03110007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRAUDAS E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPIAL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA S [...]
|
PAGO |
70.726,50 |
|
| 05/11/2025 |
02100012
A. H. DE L. ALENCARLOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR ÁS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
02100011
A. H. DE L. ALENCARLOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR ÁS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
14.100,00 |
|
| 05/11/2025 |
02090071
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 05/11/2025 |
02090071
ELIZANGELA IRACI DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 05/11/2025 |
02090071
VICENTE LEITE BESERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE POLITICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE - CE, PARA FINS [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 05/11/2025 |
02090070
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
