| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01080062
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.084.500,43 |
|
| 30/10/2025 |
01080049
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.542,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080049
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.880,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
86.901,36 |
|
| 30/10/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
9.580,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
CICERO RAI DA SILVA SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
DIÁRIA CONCEDIDA A CÍCERO RAÍ DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATO CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS INDICAD [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
CICERO RAI DA SILVA SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
DIÁRIA CONCEDIDA A CÍCERO RAÍ DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATO CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS INDICAD [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
VICTOR VANDERLEY DO VALE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
DIÁRIA CONCEDIDA A VICTOR VANDERLEY DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATO CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS INDICAD [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
VICTOR VANDERLEY DO VALE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
DIÁRIA CONCEDIDA A VICTOR VANDERLEY DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATO CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS INDICAD [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 29/10/2025 |
28100004
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSE, SOB [...]
|
LIQUIDADO |
2.596,31 |
|
| 29/10/2025 |
28100003
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -SPB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.408,20 |
|
| 29/10/2025 |
28100002
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGR [...]
|
LIQUIDADO |
3.698,73 |
|
| 29/10/2025 |
28100001
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCAL BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
6.636,42 |
|
| 29/10/2025 |
24100009
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.049,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100008
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S E ATENÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.958,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100007
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SAL [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100006
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
10.478,50 |
|
| 29/10/2025 |
24100005
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
682,50 |
|
| 29/10/2025 |
24100004
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
LIQUIDADO |
522,50 |
|
| 29/10/2025 |
24100003
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,50 |
|
| 29/10/2025 |
20100010
JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO DE SOLDAGEM E RETAURAÇÃO DE GRADES, PORTÕES E ARMÁRIOS DE AÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 29/10/2025 |
17100007
MULTI GRAFICA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.191,00 |
|
| 29/10/2025 |
17100006
MULTI GRAFICA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.856,28 |
|
| 29/10/2025 |
02090037
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.515,00 |
|
| 29/10/2025 |
02090037
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
4.555,00 |
|
| 29/10/2025 |
02090034
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
37.002,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100104
PR FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA INTEGRA A LEI DA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100100
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
17.780,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100099
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
73.540,50 |
|
| 29/10/2025 |
01100097
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS - GRUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
38.426,86 |
|
| 29/10/2025 |
01100096
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
18.308,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100056
ORLANDO GOMES DE CARVALHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
1.225,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100055
ORLANDO GOMES DE CARVALHO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
975,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100053
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100023
MULTI GRAFICA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.602,56 |
|
| 29/10/2025 |
01100022
MULTI GRAFICA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD UNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
LIQUIDADO |
2.111,12 |
|
| 29/10/2025 |
01100021
MULTI GRAFICA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.789,24 |
|
| 29/10/2025 |
01090088
PR FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA ÍNTEG [...]
|
LIQUIDADO |
4.958,00 |
|
| 29/10/2025 |
01090073
FRANCISCO ACACIO RODRIGUES HOLANDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES - 355 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA POPULAR. OBS.: FRANCISCO ACACIO RODRIGUES HOLANDA REPRESENTANTE [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 29/10/2025 |
01090059
A. AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI 12.527/2011 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.638,00 |
|
| 29/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
379,87 |
|
| 29/10/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
379,87 |
|
| 29/10/2025 |
01080046
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
49.810,00 |
|
| 29/10/2025 |
01080046
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 29/10/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 28/10/2025 |
29090006
ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENICIO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIARIAS CONCEDIDAS A ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENICIO, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO DE GESTÃO DO SUAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100004
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSE, SOB [...]
|
EMPENHADO |
2.596,31 |
|
| 28/10/2025 |
28100003
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -SPB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
3.408,20 |
|
| 28/10/2025 |
28100002
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGR [...]
|
EMPENHADO |
3.698,73 |
|
| 28/10/2025 |
28100001
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCAL BÁ [...]
|
EMPENHADO |
6.636,42 |
|
| 28/10/2025 |
21100001
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 28/10/2025 |
15090018
SANDERSON BEZERRA MOURA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 28/10/2025 |
13100007
WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA O SR SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES/CE, RONALDO SIMÕES ANGELIM NOS DIAS 21/10/2025 À 23/10/2025. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.513,30 |
|
| 28/10/2025 |
13100006
WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA O SR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES/CE, HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO NOS DIAS 21/10/2025 À 23/10/2025. SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.513,30 |
|
| 28/10/2025 |
13100005
WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE MOESIO LOYOLA DE MELO NOS DIAS 21/10/2025 À 23/10/2025. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE M [...]
|
PAGO |
3.026,60 |
|
| 28/10/2025 |
10090003
ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA MAT ESPORTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SELEÇÃO DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.212,20 |
|
| 28/10/2025 |
08090006
ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA MAT ESPORTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SELEÇÃO DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.069,50 |
|
| 28/10/2025 |
06050005
ANA MARCIA MARIA DE JESUS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO DE Nº 0002630-34.2014.8.06.0054. CUMPRA-SE O ACORDO P [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 28/10/2025 |
01100107
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA JOÃO XXIII, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. 1ª MEDIÇÃO
|
LIQUIDADO |
212.624,89 |
|
| 28/10/2025 |
01100095
MARIA MARINETE DA SILVA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO LETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
610,00 |
|
