| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
10020019
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
65.688,16 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
F G DE LACERDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
45.513,48 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
32.253,58 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
L. PERICLES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
63.032,14 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
F G DE LACERDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
48.589,15 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
L. PERICLES FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
3.596,36 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ROTA 1.1 - CAMPOS SALES-CE/ARARIPINA-PE/CAMPOS SALES-CE - 3.990KM [...]
|
EMPENHADO |
75.429,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10.995,41 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
LIQUIDADO |
16.912,48 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
LIQUIDADO |
2.609,94 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE E DO PARCELAMENTO).
|
LIQUIDADO |
6.753,20 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE E DO PARCELAMENTO).
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
LIQUIDADO |
15.584,28 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
337,41 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
337,41 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
ELIETE DA SILVA ARRUDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMAS E PERIFÉRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SAL [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
MOESIO LOIOLA DE MELO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA O SR PREFEITO MOESIO LOIOLA DE MELO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 PARA UMA VISITA AO CENTEC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
MOESIO LOIOLA DE MELO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA O SR PREFEITO MOESIO LOIOLA DE MELO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 PARA UMA VISITA AO CENTEC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
757,86 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
757,86 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.229,61 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.229,61 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.206,62 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.206,62 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIARIA PARA O SERVIDOR CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SERVIÇO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 À 14/02/2025, PARA PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIARIA PARA O SERVIDOR CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SERVIÇO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 À 14/02/2025, PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010002
KELVES PEREIRA DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010052
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 17316294353
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS E ENTREVISTAS EM PROGRAMA DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010046
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010045
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÕES DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÕ [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010010
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
322,45 |
|
| 10/02/2025 |
06010009
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
674,40 |
|
| 10/02/2025 |
06010008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.385,45 |
|
| 10/02/2025 |
06010006
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.766,66 |
|
| 10/02/2025 |
06010004
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.528,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010003
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020071
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SA [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020071
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SA [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020070
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020070
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020047
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA. FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28,32 |
|
| 10/02/2025 |
03020028
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020004
VINICIUS C BEZERRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020002
VINICIUS C BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO.
|
PAGO |
1.176,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
20.569,50 |
|
| 10/02/2025 |
02010106
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, [...]
|
LIQUIDADO |
20.569,50 |
|
| 10/02/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
4.386,66 |
|
| 10/02/2025 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF -PRIM INFANCIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
7.337,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
7.337,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.383,32 |
|
| 10/02/2025 |
02010079
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.467,40 |
|
| 10/02/2025 |
02010078
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA - PROG. BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
7.337,00 |
|
