Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 22050002
52.313.158/0001-15
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAI [...]
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3.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04010038
21.315.264/0001-04
FELYPE ALENCAR DINIZ
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
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14.103,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04010085
26.681.201/0001-95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
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5.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04010085
26.681.201/0001-95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
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5.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04010085
26.681.201/0001-95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
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5.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04010161
41.263.590/0001-22
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASU [...]
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5.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04020074
18.166.013/0001-09
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
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10.509,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04030044
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
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27.375,92 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04030049
36.071.052/0001-04
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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2.670,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04040049
36.071.052/0001-04
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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2.520,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 04040078
53.050.017/0001-10
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
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6.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06040073
17.666.021/0001-43
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
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1.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06040074
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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20.949,95 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 25030024
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA .
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34.611,21 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 23040018
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.421,99 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 21040099
28.810.198/0001-98
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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2.400,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 21040223
52.313.158/0001-15
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA [...]
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6.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040050
23.873.526/0001-81
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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4.800,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040055
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.532,14 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 20020035
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
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9.217,27 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 20050003
52.313.158/0001-15
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAI [...]
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5.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050003
26.627.334/0001-83
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.128,90 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050004
26.627.334/0001-83
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
6.248,70 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02040019
86.797.131/0001-67
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
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4.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02040020
23.873.526/0001-81
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA
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4.150,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02040035
53.050.017/0001-10
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
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6.000,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 24040002
139.XXX.XXX-81
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 24040003
019.XXX.XXX-90
ANTONIO QUECILIANO NUNES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 24040004
266.XXX.XXX-13
GENIVAL DURVAL GOMES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
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1.412,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 24040005
078.XXX.XXX-06
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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850,00 |
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