Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040041
29.979.036/0045-61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
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29.460,12 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010098
29.979.036/0045-61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
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1.273,09 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 16050007
218.XXX.XXX-34
ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA A ANA LÚCIA ARRAIS RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONSULTA DO USUÁRIO DA CAME, O MENOR B.E.A.V..
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180,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 16050006
063.XXX.XXX-94
ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENICIO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENÍCIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19/05/2025 PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO SR. FRANCISCO VALDIR DE SOUSA, ATÉ [...]
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360,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 26030005
09.183.243/0001-87
REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE UMA REDE POLIET 30/36 100 100 50 VERDE PARA O CAMPO MUNICIPAL NO DISTRITO DO CARMELOPOLIS, CAMPOS SALES/CE.
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2.700,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050200
00.000.000/0733-18
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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25,38 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13030003
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE).
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19.945,63 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13030004
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL).
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3.908,34 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0733-18
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
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25,38 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13030005
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).
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0,88 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13030005
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).
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23.382,16 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040035
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ÓBRAS). FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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42.324,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040035
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ÓBRAS). FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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29.696,39 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13030006
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
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14.260,83 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010039
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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12,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03030104
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
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4.797,59 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050002
772.XXX.XXX-49
HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE- PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA [...]
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2.160,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
045.XXX.XXX-66
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA - OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SERVIÇO- PARA DESLOACAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19/05/2025 A 21/05/2025, PARA PARTIC [...]
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540,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050003
040.XXX.XXX-70
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIÁRIAS CONCDIDA AO SR. DAMIÃO DERREIRA DE OLIVEIRA - OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES/CE - PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DI [...]
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810,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010136
00.000.000/0733-18
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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12,69 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03030074
00.000.000/0733-18
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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25,38 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040118
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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12,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050001
051.XXX.XXX-49
MOESIO LOIOLA DE MELO
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. MOÉSIO LOIOLA DE MELO - OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE- PARA DESLOCAR À CIDADE DE BRASÍLIA (DF), DO DIA 19/05/2025 A 22/05/2025 [...]
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3.580,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05050004
23.540.186/0005-09
ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSODADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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1.725,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05050003
23.540.186/0005-09
ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSODADES DO PSF/AT BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.150,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050034
21.779.850/0001-00
APARECIDO DE SOUSA MOTA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DA REALIZAÇÃO DA MISSA DAS MÃES NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
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1.200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 17040001
15.466.818/0001-71
CLIPES SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO A RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS AS INFORMAÇÕES E [...]
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6.300,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 20010006
58.610.259/0001-34
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MARKETING, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ÓRGÃO PÚBLICO, DESIGN GRÁFICO E PRODUÇÃO DE [...]
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4.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040127
39.695.412/0001-29
VINICIUS C BEZERRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1 HP - M1132 VR UNT R$ 160,00 RECARGA DE 08 CARTUCHOS EPSON L3250 VR UNT R$ 25,00 VR TOTAL R$ 200,00 RECARGA DE 04 DPL BROTHER - 7535 VR UNT R$ 30,00 VR TOTA [...]
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480,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 22010003
58.610.259/0001-34
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MARKETING, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ORGÃO PÚBLICO, DESIGN GRÁFICO E PRODUÇÃO DE [...]
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4.500,00 |
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