Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 25010008
07.047.251/0001-70
ENEL CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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181,87 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 25010008
07.047.251/0001-70
ENEL CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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223,49 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 04060089
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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37.423,80 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 20070014
073.XXX.XXX-07
FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 04010063
07.101.447/0001-04
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
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25.321,50 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 04030044
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
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27.375,92 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 04060047
21.315.264/0001-04
FELYPE ALENCAR DINIZ
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
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14.774,40 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 04070029
14.292.995/0001-16
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.300,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 04070033
08.890.612/0001-09
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO BEM COMO O SUPOR [...]
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6.000,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 20020035
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
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9.217,27 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 20070015
264.XXX.XXX-00
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA.
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125,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 20070016
008.XXX.XXX-64
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA.
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125,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 22070003
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.450,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04050049
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.453,50 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04050051
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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12.028,50 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04060028
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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6.644,10 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04060029
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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4.597,25 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04060030
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.909,74 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04060032
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.064,83 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04060084
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.669,30 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04060085
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.837,45 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 04070013
26.757.247/0001-40
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DÁGUA COM 02 RESERVATÓRIO, TOTAL 45.000L NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° MEDIÇÃO. MAPP 4584.
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69.653,49 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 04070022
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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3.154,75 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 04070023
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
2.028,91 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 20040048
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.200,61 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 20060018
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.530,33 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 22050079
091.XXX.XXX-04
PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 04030064
24.208.957/0001-96
C & M CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓST [...]
|
7.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 24070049
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
470,02 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 24070050
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
1.379,06 |
|
