Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 21060187
101.XXX.XXX-76
DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 20070005
119.XXX.XXX-87
MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV
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3.030,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 20070006
613.XXX.XXX-07
LUCAS FERNANDES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
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3.030,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 24070003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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125,25 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22010055
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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235,65 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22010055
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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125,25 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03070005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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128,50 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03070005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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130,44 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03070005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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865,94 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03070005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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241,76 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 25060025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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59,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 21060209
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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854,81 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04040052
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.236,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04050091
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA ALENCAR ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES.
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8.779,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 22060047
039.XXX.XXX-59
SIMONE ALVES LEITE
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS QUE PARTICIPARAM DO XXXV FESTIVAL DE QUADRILHAS - CIDADE JUNINA NOS DIAS [...]
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600,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04010024
421.XXX.XXX-00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB [...]
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1.200,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 20060017
387.XXX.XXX-34
CICERA CESARIO DE LIMA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E NA ELABORAÇÃO DA AGENDA [...]
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1.430,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04010038
21.315.264/0001-04
FELYPE ALENCAR DINIZ
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
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15.741,80 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04060073
36.071.052/0001-04
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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3.440,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04060080
35.862.157/0001-00
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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1.750,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03010016
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
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4.615,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03050061
18.070.164/0001-50
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2024
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1.184,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 21060211
35.862.157/0001-00
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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2.990,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03060090
009.XXX.XXX-38
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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2.146,50 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03060088
08.596.699/0001-06
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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62.221,00 |
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| 20/07/2024 |
EMPENHO: 02060027
38.541.701/0001-00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICOE ANALITICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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20.000,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 24070004
047.XXX.XXX-39
ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACO [...]
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400,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 24070005
064.XXX.XXX-03
GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
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300,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 24070006
506.XXX.XXX-06
LIDIAN BRITO DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
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200,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 24070007
018.XXX.XXX-30
CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
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100,00 |
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