Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04030067
26.107.229/0001-13
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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23.439,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050086
048.XXX.XXX-64
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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1.195,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050087
387.XXX.XXX-34
CICERA CESARIO DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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2.385,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04050005
27.937.821/0001-05
HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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10.500,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04050013
51.214.149/0001-04
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SISTEMA [...]
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4.000,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04050014
51.214.149/0001-04
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CORREÇÃO DE ATECNIAS EVIDENCIANDO O INTERESSE PUBLI [...]
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6.000,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04050015
51.214.149/0001-04
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTYRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA S [...]
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5.000,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06040016
07.652.216/0142-11
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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1.885,91 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06040131
53.050.017/0001-10
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA TECNOLOGI [...]
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6.000,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050111
46.047.805/0001-91
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO INTEGRADO A [...]
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4.800,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050114
21.974.328/0001-89
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMP [...]
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4.500,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050054
07.047.251/0001-70
ENEL ENERGIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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183,96 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 25010008
07.047.251/0001-70
ENEL CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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327,10 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 25010008
07.047.251/0001-70
ENEL CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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204,12 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 25010008
07.047.251/0001-70
ENEL CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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269,04 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 21030041
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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40.227,34 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040099
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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720,78 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040099
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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476,10 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040099
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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283,60 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04040098
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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8.402,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04040099
00.463.305/0001-30
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOST [...]
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28.300,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04050006
00.563.949/0001-08
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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32.945,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050107
07.833.664/0001-80
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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1.254,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050108
07.833.664/0001-80
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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3.310,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050110
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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850,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050003
003.XXX.XXX-44
JOÃO ARRAIS BRANDÃO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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67,50 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
092.XXX.XXX-72
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024)
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384,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050005
009.XXX.XXX-38
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.660,10 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050006
886.XXX.XXX-20
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
|
324,50 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050007
965.XXX.XXX-20
MANOEL FRACISCO SOARES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.932,50 |
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