Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 20040046
119.XXX.XXX-87
MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV
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3.030,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 20040047
510.XXX.XXX-49
RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL.
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2.000,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 20040045
613.XXX.XXX-07
LUCAS FERNANDES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
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3.030,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 04010106
33.539.598/0001-40
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
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3.927,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 04010031
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PARA CREDENCIAMENTO N° 2023.12.22.40. CHM - SMS.
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432,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050112
07.047.251/0001-70
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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295,55 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050113
07.047.251/0001-70
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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662,01 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 03010006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31 TP F.M.E
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1.150,40 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 03010007
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30-CP SEDUC
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2.424,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 03010027
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31TP -ME
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1.375,20 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 03010028
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.11.07.31-001 TOMADA DE PREÇO F.M.E
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1.175,20 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050065
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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1.349,52 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050066
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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303,36 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050067
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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457,44 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050068
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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1.349,52 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050069
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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303,36 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050070
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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457,44 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050071
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050072
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050078
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050079
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 23020019
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.
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24.288,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02040043
48.438.387/0001-99
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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7.000,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04050009
035.XXX.XXX-81
JACQUELINY BARBOSA GOMES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA DE IST/HIV/AINDS, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS.
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625,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050085
014.XXX.XXX-70
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM [...]
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180,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050005
008.XXX.XXX-64
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA DELEGACIA DO CRATO E AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04020047
26.107.229/0001-13
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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22.655,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04020061
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.439,65 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04020079
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.734,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 04020080
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.427,80 |
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