Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 24030009
11.649.195/0001-11
J.R.COELHO TAVARES-ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL [...]
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4.700,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04020012
41.343.625/0001-33
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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60.320,64 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04010184
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
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11.427,50 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04010184
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
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6.856,50 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 21020011
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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872,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02020018
38.541.701/0001-00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA
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16.720,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02020026
48.923.824/0001-60
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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13.400,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030097
36.109.081/0001-00
FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOÇGIA DA INFORMAÇÃO COM INTREGAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLE [...]
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4.700,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030099
48.299.061/0001-28
JR F SILVA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJMANTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO [...]
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4.400,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030127
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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204,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030136
28.568.476/0001-42
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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102.158,05 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06030032
035.XXX.XXX-32
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
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360,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20030003
025.XXX.XXX-40
JANAINA FELIX FREIRE
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
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125,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20030016
069.XXX.XXX-78
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE
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125,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06020004
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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412,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06010090
045.XXX.XXX-71
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
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3.725,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 25020017
749.XXX.XXX-49
GILBERTO ALVES ARAGAO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
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1.412,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20020018
025.XXX.XXX-00
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
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1.195,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 24020006
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 24020008
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 22010057
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
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420,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 04010102
30.908.870/0001-24
RITA DE CASSIA FERREIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06010099
07.652.216/0142-11
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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1.855,91 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06020030
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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1.386,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06020039
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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8.600,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06030041
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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24,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06030062
43.272.435/0001-06
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL, EM ALUSÃO AS MU [...]
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3.000,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06030107
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
30,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 25020018
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAV [...]
|
7.450,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 23020009
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
5.000,00 |
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