Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02020022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
56,26 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02020022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
313,56 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02020022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
31,41 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02020022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
129,26 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02020022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
1.575,60 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02020022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
329,85 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02030009
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
1.450,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030092
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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15.522,96 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030089
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
|
9.294,46 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030090
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
|
11.391,38 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030091
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE)
|
1.977,50 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030093
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
|
3.950,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030094
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ)
|
11.856,52 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 24020029
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
337,90 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030006
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
943,07 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04020081
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
|
4.654,58 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
2.709,23 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
3.526,10 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
211,92 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030012
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
|
1.745,83 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030012
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
|
5.721,01 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030013
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
|
2.420,22 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06020098
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
4.662,10 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02020061
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
32.704,19 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02020062
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
6.235,91 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02020063
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
607,09 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 03020028
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
2.936,74 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25030006
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
296,28 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 23020025
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
434,89 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21020148
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
7.199,12 |
|
