Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01020050
40.194.609/0001-63
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDI [...]
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10.000,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030071
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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176,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030053
658.XXX.XXX-04
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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882,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030054
658.XXX.XXX-04
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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571,71 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030036
41.426.966/0020-35
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, [...]
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759,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030037
41.426.966/0020-35
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA [...]
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759,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 04030045
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF)
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12.155,64 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030003
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTUR [...]
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1.770,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 03010013
043.XXX.XXX-08
SABRYNA GOMES DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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2.604,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02010101
399.XXX.XXX-72
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
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3.601,76 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02020027
399.XXX.XXX-72
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
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3.601,76 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02030010
065.XXX.XXX-90
JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXO DO PROGAMA MAIS PAIC [...]
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2.900,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02030048
018.XXX.XXX-65
SEBASTIÃO DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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8.020,32 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02030117
885.XXX.XXX-68
JOÃO OSTERNO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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6.264,72 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02030118
325.XXX.XXX-34
PEDRO FERREIRA NETO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI [...]
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5.315,52 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21020037
045.XXX.XXX-61
DANIEL GOMES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.412,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21020171
885.XXX.XXX-91
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.407,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21020172
005.XXX.XXX-35
JOSE ALVES SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
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3.030,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21020173
103.XXX.XXX-43
JOSE SIVIRINO DUARTE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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3.030,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21020174
107.XXX.XXX-84
JANDERSON DA SILVA SOUSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
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3.030,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 01020004
379.XXX.XXX-04
ADALIA GOMES DE LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 20030005
119.XXX.XXX-87
MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV
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3.030,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 20030006
613.XXX.XXX-07
LUCAS FERNANDES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
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3.030,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 03010016
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
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4.615,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21020141
39.824.762/0001-48
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
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38.336,61 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21030007
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587.
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99,64 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 03030003
37.247.249/0001-06
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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43.013,26 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 03020022
46.743.846/0001-12
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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74.281,01 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04030006
421.XXX.XXX-06
IZABEL CRISTINA DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE.
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180,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04030007
451.XXX.XXX-53
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE.
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270,00 |
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