Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25030006
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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296,28 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 23020025
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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434,89 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21020148
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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7.199,12 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01020060
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.871,05 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030009
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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2.364,16 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04010095
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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30.184,16 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04010096
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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69.534,29 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02030110
007.XXX.XXX-83
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE
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180,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04010113
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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611,57 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04010114
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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12.055,52 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04010115
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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18.196,90 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04020045
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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992,70 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04020046
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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1.223,14 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 07030001
09.339.916/0001-45
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
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2.991,45 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030040
912.XXX.XXX-20
MARIA REJANE RIBEIRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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2.515,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030017
065.XXX.XXX-77
JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030018
043.XXX.XXX-82
MARCIO MONTEIRO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030019
049.XXX.XXX-92
VALDEILTON GOMES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030020
036.XXX.XXX-66
NEURECIR CANDIDO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030021
080.XXX.XXX-71
ANA JULIA FORTALEZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA S [...]
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030023
016.XXX.XXX-67
CICERO ROGERIO BIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030024
614.XXX.XXX-88
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030025
099.XXX.XXX-74
FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030026
605.XXX.XXX-37
DIANDESON DE SOUSA MACENO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030179
217.XXX.XXX-39
FRANCISCO MORAIS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030020
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIRETAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS DE TI [...]
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12.240,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030042
34.040.802/0001-47
LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ [...]
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2.500,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25030005
48.438.387/0001-99
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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5.600,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25010031
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
252,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030063
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
132,00 |
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