Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050085
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
|
41.642,32 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050085
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
|
36.038,60 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050086
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
|
15.707,57 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050086
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
|
18.885,23 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050086
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
|
3.177,66 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050086
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
|
747,09 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050087
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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3.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050087
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
80.116,62 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050087
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
79.306,18 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050088
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL).
|
18.733,45 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04050088
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL).
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27.773,57 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 06050071
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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138.514,91 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 06050071
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
38.795,51 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 06050071
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
18.263,14 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 25050004
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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14.704,50 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 23050023
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
2.824,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 23050023
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
8.472,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 23050023
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
16.343,60 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 21050052
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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91.761,26 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 21050052
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
166.948,10 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 21050052
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
44.319,23 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01060072
052.XXX.XXX-94
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS D [...]
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540,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 20060004
928.XXX.XXX-04
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DA QUOPA E LEQU [...]
|
1.080,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04040088
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
12.344,60 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04040091
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
11.164,07 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04040095
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.897,33 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04040096
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
8.748,57 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04040097
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
8.809,33 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 22050081
02.745.281/0001-37
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS PREMIAÇÕES AOS JURADOS DO FESTIVAL JUNINO DE 2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSUN [...]
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2.035,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 24050014
139.XXX.XXX-81
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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1.412,00 |
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