EMPENHO: 02030100 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030100

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 19.791,45

Fornecedor: JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO

CPF do fornecedor: ***.698.053-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	19.791,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.791,45*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	02030100 - 001 - 000	2024	19.791,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.791,45*

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