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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 24050013 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050013
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 160,00
Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
CNPJ do fornecedor: 19.599.914/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESPORTO
Orgão: 11 - SECRETARIA DE DESPORTO
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE DESPORTO
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2024 2024 160,00
Quantidade: 1 Valor total: 160,00

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