EMPENHO: 22100037 - DATA: 30/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100037

Data: 30/10/2020

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: SANDRA HELENA DE SOUSA SILVA

CPF do fornecedor: ***.506.613-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.076 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO POR CONTA DO ANCISO II DO ART 2 DA LEI 14/017/2020 LEI ALDIR BLANC PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DIANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECRETO PELA UNIÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID 19

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/11/2020		2020	9.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/11/2020	22100037 - 001 - 000	2020	9.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.000,00*

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