EMPENHO: 22100026 - DATA: 30/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100026

Data: 30/10/2020

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: MIGUEL DA SILVA FILHO

CPF do fornecedor: ***.469.123-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.076 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL POR CONTA DO ENCISO III DO ART 2 DA LEI 14/017/2020 LEI ALDIR BLANC PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DIANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECRETO PELA UNIÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/11/2020		2020	5.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/11/2020	22100026 - 001 - 000	2020	5.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.000,00*

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